西渚镇

二○一五年财政预算执行情况

2015年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，按照稳中求进的总基调，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财治税，努力增收节支，基本完成了年初确定的各项财税工作任务。

根据镇十七届人大五次会议批准的我镇2015年财政预算，财政总收入为6436万元，财政总支出为6393万元。经测算，实际完成财政总收入6647.81万元，财政总支出6624.19万元，收支相抵略有结余，全面完成了年度财政预算。    

2015年财政预算各项收支实际执行情况如下：

一、镇级财政收入完成6647.81万元，完成年初预算6436万元的103.29%。

1、财政体制预算内收入2200万元，其中：人员经费补助1261 万元，学校公用经费补助117万元，转移支付收入532万元，税收超收和教育费附加分成收入290万元。

2、防洪保安资金、残疾人就业保障金、工会经费（原综合规费）收入153万元。

3、土地出让或置换收入1850万元。

4、集体资产租赁收入74.29万元。

5、非税收入92.87万元。

6、上级补助收入1707.32万元。

7、其他收入570.33万元。

二、镇级财政支出完成6624.19万元，完成年初预算6393万元的103.62%。

1、一般公共事务支出2010.36万元，完成年初预算的110.89%。其中：党政部门人员工资福利支出780.86万元；商品和服务支出384.26万元；对个人和家庭补助支出684.70万元；对企事业单位补助支出63.43万元；其他资本性支出97.11万元。

2、公共安全支出525.86万元，完成年初预算的106%。主要是公安、司法支出。其中：工资福利支出377.88万元；商品和服务支出122.68万元；对个人和家庭补助支出25.3万元。 

3、教育支出851.47万元，完成年初预算的103.1%。其中：人员经费290.07万元，商品和服务支出214.54万元，对个人家庭及单位补助支出160.77万元，学校公用经费及基本建设支出186.09万元。

4、文化体育与传媒支出163.98万元，完成年初预算的264.5%。其中:工资福利支出为14.12万元，文化旅游宣传服务支出149.86万元。

5、社会保障和就业支出237.92万元，完成年初预算的96.71%。其中：工资福利支出56.03万元，商品和服务支出9.96万元，各类低保配套金、重残补助等171.93万元。

6、医疗卫生支出507.68万元，完成年初预算的105.77%。其中卫生服务中心和卫生服务站经费支出210.48万元，城乡居民医保配套支出为297.2万元。

7、城乡社会事务支出1091.77万元,完成年初预算的82.09%。主要是城管、规划等部门支出和基本建设支出，其中：工资福利支出139.70万元,商品和服务支出118.42万元,基本建设支出833.65万元。

8、农林水事务支出1124.36万元，完成年初预算的130.13%。其中：工资福利支出202.62万元，商品和服务支出24.56万元，专项支出农民基本养老保险493.45万元，农村环境整治和农业水利建设支出等403.73元。

9、其他支出110.79万元，完成年初预算的40.14%。