杨巷镇

杨巷镇2016年上半年财政预算执行情况报告

——在镇第十八届人民代表大会第六次会议上

汤福余

(2016年9月7日)

各位代表：

我受镇人民政府委托，现在向镇十五届人民代表大会第六次会议报告2016年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、 2016年上半年财政预算执行情况

2016年上半年来，镇财政工作在镇党委、政府的领导和重视下，紧紧围绕镇十八届人大第五次会议确定的各项目标，牢牢把握财政工作的重点，深化财政改革，加强收入征管，财政收入基本完成预算，财政支出做到严格把关，较好地完成了财政工作任务。

2016年1-6月预算执行情况如下：

(一)财政总收入（镇级可用财力）完成4471万元，完成年度预算的52.38%，比上年同期增长9.82%，其中：

1.市财政预拨经费收入1632万元；

2.非税收入134万元；

3.自筹资金收入2686万元，（其中：矿山资源出让镇级分成2596万元，防洪保安资金8万元，资产租赁收入67万元，上级补助收入15万元）；

4.其他收入19万元。

（二）财政总支出4787万元，完成年度预算的56.38%，比上年同期增长13.15%，其中：

1.一般公共服务支出1777万元；

2.公共安全支出342万元；

3.教育支出511万元；

4.文化体育与传媒支出133万元；

5.社会保障与就业支出369万元；

6.医疗卫生支出690万元；

7.城乡社区事务支出270万元；

8、农林水事务支出675万元；

9.其他支出20万元。

二、当前预算执行中存在的主要问题

（一）财政持续增收缺乏税源支撑。宏观经济下行压力依然存在，由于我镇产业层次不高、结构不合理，现有税源纳税能力下降，新的税源增长点尚未形成规模，建材行业、房地产市场持续低迷,所以税收增长具有不确定性。同时国家出台的一系列结构性减税政策、税费改革政策均对我镇财政收入的稳定增长带来较大影响。

（二）财政支出压力大。财政支出矛盾突出，平衡难度大。尤其是人员经费等刚性支出只增不减，其中人员经费1-6月因工资改革等原因，与同期相比增加支出315万元；镇承担社区卫生服务中心人员经费支出同比增加170万。二是民生保障、社会事业的支出基数逐年上升。三是历史债务难消化，利息负担难减轻，加大了财政管理的难度。

三、为完成全年预算任务而努力

下半年，镇财政将继续认真贯彻落实镇党委、政府的决策部署，加强财政管理，严格预算执行，主动保障积极财政政策的落实，全力服务我镇发展、改革、稳定大局。

（一）科学组织财政收入，扩大财力规模。一是强化目标责任，加大收入征管力度。2016年要确保财政收入完成，采取强有力的措施，做到应收尽收，镇财政将主动与国、地税部门联系，了解征收进度，牢牢把握工作主动权，协调征收困难，确保预算收入任务的完成。二是完善综合治税措施。做好税源清查工作，进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管。同时加大非税收入管理力度，挖掘非税收入潜力，确保圆满完成全年收入任务。

（二）落实积极财政政策，促进经济发展。落实市、镇两级各项奖补政策，全力引导和扶持我镇支柱产业、重点项目及重点税源企业发展。全面落实改制、重组财税优惠政策，促进企业恢复和扩大生产。落实项目资金，支持工业、农业园区建设。

（三）着力保障改善民生，提升群众福祉。切实加强民生工程后续管理，严格跟踪兑现，确保农桥建设和村一事一议等民生工程一项一项落到实处。认真落实支农政策，确保农业支持保护补贴等财政补贴资金直接发放到农户。重点支持集镇环境建设，农村村庄长效管理，促使镇村环境持续改善。

（四）严格执行预算，规范财政运行。

一是强化支出管理，保障人员经费供给。严格按照先人员经费，后公用经费的原则拨款，在预算拨款上，重点保障人员工资发放和机构正常运转，保证财政供养人员工资的全额发放，医生、教师绩效等地方补助的年终兑现。二是牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出。从严控制会议，培训、公务接待费用，增强节约意识，进一步降低行政运行成本。

各位代表，2016年下半年财政工作面临着新的机遇和挑战，财政工作任务艰巨，压力更大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大常委会的监督支持下，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，圆满完成年初确定的各项财政目标任务。