杨巷镇

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告我镇2017财政预算执行情况，提出2018年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2017年财政预算执行情况

一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的高度重视和正确领导下，在镇人大的监督，以及在上级有关部门的大力支持下，坚持开源节流，增收节支，强化管理，拓宽思路，发挥职能，奋力开拓，积极克服了收入任务高与财源基础薄弱、支出压力大与可用财力少等重重矛盾和困难，财税收入迈上了新的台阶，财政工作取得较好成绩，圆满完成了财政工作目标任务。2017年按新财政体制调整后，财政预算执行具体情况如下：

(一)财政总收入（镇级可用财力）完成14373.71万元，完成年度预算的165.79%，比上年增长56.58%，其中：

1.预算内财政体制结算和单项结算收入4610万元；

2.非税收入500.53万元；

3.自筹资金收入6901.65万元，（其中：矿山资源出让镇级分成3500万元，资产租赁收入103.6万元，上级补助收入741.2万元，土地置换收入1000万元，土地复垦及挂钩收入738.09万元，土地出让收入828.76万元）；

4.其他收入2361.53万元。

（二）财政总支出14358.56万元，完成年度预算的165.99%，比上年增长58.4%，其中：

1.一般公共服务支出3923.42万元；2.公共安全支出607.44万元；3.教育支出3738.8万元；4.文化体育与传媒支出112.14万元；5.社会保障与就业支出650.38万元；6.医疗卫生支出1351.88万元；7.城乡社区事务支出770.15万元；8.农林水事务支出3185.47万元；9.其他支出18.88万元。

2017年财政支出大幅增长主要原因：根据新一轮财政管理体制调整实施意见，镇级承担支出责任大幅增加，其中教育支出按新体制作相应调整，同比增加支出2893.21万元，承担的各类奖扶政策支出同比增加支出533.81万元；其余因人员经费、退伍军人安置费用、残疾人保障事业、城乡居民养老、医疗保险等政策性调整因素增加支出979.44万元。原列入往来核算的资金作支出核算增加383万元、镇财政全额承担的居民意外险、低保人员医疗保险增加支出75万元。

（三）2017年在财政预算执行过程中，镇财政着重抓好了以下三个方面的工作：

1.加强税收管理,确保财政收入应收尽收。一是坚持把完成收入目标作为首要任务，加强全镇经济运行分析，积极落实市税收保增长政策，加大走访企业力度，分析各行业“营改增”后税收变化趋势，积极挖掘小税种增收潜力，增强组织收入的前瞻性和主动性；二是协调税收征管部门，着力加强个体工商户税收管理，狠抓收入征管，确保财政收入稳步增长。  

2.强化财政保障职能，服务中心工作。充分发挥财政宏观调控职能，统筹全镇各项事业发展，优先确保民生实事及政府重点项目建设资金，积极兑现各项财政扶持政策，支持企业做强、做大，健康发展。全力以赴落实各项民生保障性支出，进一步加大抚恤和社会救济性支出。积极对上争取各类项目资金，充实地方财力。

  3.坚持依法理财，加强财政监督管理。认真贯彻预算法，坚持量入而出、量力而行的原则，合理安排支出。加强各财政专项资金监督管理工作，确保财政资金使用安全、规范。规范各预算单位支出行为，严肃财经纪律，严格按规范会计核算，强化支出事项审核，规范制度执行。

各位代表，2017年财政工作基本完成了既定的各项目标任务，但是与我镇各项社会事业发展的要求差距仍然很大。一是财政增收的基础薄弱，收入结构不合理；二是虽然今年起实施的新一轮财政体制增加了一部分镇级财力，但镇级承担的支出责任也明显放大，因此可用财力仍然十分有限。刚性支出的压力沉重，可供财政统筹安排的财力较少，保运转、保稳定的压力越来越大；三是镇级融资途径缺乏，镇级融资平台转型迫在眉睫，建设资金筹措难度凸显。这些困难与问题束缚了我镇经济的发展，在以后的工作中我们将认真对待，切实增强紧迫感，使命感和提高为民理财的责任意识，逐步加以解决这些困难。

2018年财政收支预算（草案） 

2018年财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，按照镇党委第十五届三次会议决策部署，牢牢把握坚持稳中求进的总基调，加强财源建设，努力增收节支，积极推进法治财政建设。根据上述指导思想，对 2018年预算（草案）安排如下：

（一）收入预算为14570万元。具体收入项目建议如下：

1.预算内财政体制结算和单项结算收入4800万元；

2.非税收入550万元；

3.自筹资金收入6670万元（其中：矿山资源出让镇级分成3500万元，集体资产租赁收入110万元，上级补助收入750万元，土地复垦收入等1500万元，土地出让等收入810万元）；

4.其他收入2550万元。

（二）支出预算为14510万元。具体支出项目建议如下：

支出项目安排情况是：1.一般公共服务支出3800万元；2.公共安全支出610万元（含综合治理平安创建专项经费，预防青少年违法犯罪、禁毒、社区矫正经费、警用装备等）；3.教育支出4020万元；4.文化体育与传媒支出110万元；5.社会保障与就业支出670万元；6.医疗卫生支出1300万元；7.城乡社区事务支出830万元；8.农林水事务支出3150万元；9.其他支出20万元。

以上安排，收支相抵，基本平衡。 

关于2018年财政工作任务

   2018年，我们将以落实镇党委、政府的重点工作为重心，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会的又好、又快发展提供坚实的财力支撑。

1.加强收入征管，确保收入稳步增长。扎实做好财政收入预期管理，确保财政收入稳定、可持续增长。坚持依法治税，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，切实堵塞税收征管漏洞，防止税收流失。加强和规范政府非税收入管理，严格执行“收支两条线”规定，进一步做好国有资产处置、土地年租金等非税收入征缴工作，努力做到应收尽收，着力提高财政收入质量。

2.强化纪律制度执行，规范财政支出管理。进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化制度执行的刚性和财经纪律的严肃性，严格现金管理。继续加强对镇属各单位、村级各项专项资金的监督管理，保障各项专项资金使用的安全性、规范性和有效性，以加强财政监管为手段，进一步规范财经秩序，着力打造满意财政。

3.坚持厉行节约，优先保障刚性支出。一要坚决保障基本支出。优先保障人员工资和行政运转支出，坚决落实好人员福利待遇，确保社会和谐稳定。二要坚决压缩行政成本。牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约，进一步压减会议费、培训费、宣传费等一般性支出，严格控制“三公”经费，确保只减不增。三要坚决落实民生政策。在当前财政收支矛盾突出的情况下，统筹好民生保障与经济发展关系，把保民生作为财政保障的重中之重，优先保障基本民生投入和困难群众基本生活，增强广大人民群众的获得感。

4.打造透明财政，提高财政运行质量。按照财政精细化管理的要求，在财政精细化管理的基础上，进一步完善部门预算的编制办法，提交预算的前瞻性、连续性、约束性，继续加强支出管理，积极争取上级政策性项目资金，统筹安排支出。努力探索融资平台实体化运作途径，积极化解债务，切实提高镇财政的运行质量。

5.加强自身建设，提高科学理财水平。认真查找和着力解决制约能力提升的突出问题，进一步完善工作目标管理制、岗位责任制、推进法治财政建设。进一步明确工作职责，严格工作纪律，搞好协调配合，增强执行力，深入调研问题、积极建言献策，实现财政队伍财务管理和财政管理能力的双提升。

各位代表，2018年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的领导下，认真贯彻执行本次大会作出的决议，自觉接受镇人大的监督，坚定目标，提振信心，真抓实干，为全面完成全年财政收支预算任务而奋斗!