新建镇

新建镇2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

——在新建镇第十八届人民代表大会第三次会议上

杨占平

2018年1月6日

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告新建镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在市财政局的精心指导下，我镇财政工作紧紧围绕产业强镇、富民兴镇的工作主线，牢固树立“五大发展理念”，服从服务于全镇发展、稳定的大局，创新财政运行机制，切实履行财政职能，较好地完成了全年财税工作任务，财政预算执行情况良好。

根据《关于调整财政管理体制的实施意见》（宜发【2017】40号）文件精神，实施新一轮市镇财政结算体制，重新划分财权与事权。2017年度新建镇财政预算经镇人大批准，调整财政预算收入为9100万元，财政预算支出为9000万元。经测算，2017年实际完成财政收入9025万元，财政支出8918万元，收支相抵略有结余，全面完成了年度财政预算。

2017年财政预算各项收支执行情况如下：

（一）财政收入9025万元，完成年度预算的99%。各主要收入项目完成情况如下：

1、财政体制结算收入4330万元，完成年度预算的98%；

2、非税收入285万元，完成年度预算的95%；

3、基金、费收入300万元，完成年度预算的75%；

4、资产租赁费收入110万元，完成年度预算的100%；

5、土地出让净收益收入1300万元，完成年度预算的118%；

6、上级补助收入300万元，完成年度预算的103%；

7、其他经常性收入2400万元，完成年度预算的96%。

（二）财政支出8918万元，完成年度预算的99%。各主要支出项目情况如下：

1、一般公共服务支出1620万元，完成年度预算的98%。主要用于人大、政府及相关机构、发展与改革、财政、人口计划生育和共产党事务、社会团体的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，政府招商经费，企业奖励基金及工业集中区建设等资本性支出；

2、公共安全支出625万元，完成年度预算的96%。主要用于公安、司法、综治等部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，执法车辆的费用，综治专项支出等资本性支出；

3、教育支出1500万元，完成年度预算的100%。主要用于普通教育，职业教育的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，各学校的教育设备购置、校舍建设和维修等其他资本性支出；

4、文化体育与传媒支出150万元，完成年度预算的100%。主要用于文化、体育部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，文化演艺专项支出，政府投入的体育设施等其他资本性支出；

5、社会保障与就业支出195万元，完成年度预算的97%。主要用于社会保障和就业管理、民政管理事务、敬老院的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助，退役军人安置、农村最低生活保障等支出；

6、医疗卫生支出420万元，完成年度预算的93%。主要用于在编人员和镇集体人员的医疗保险及农村大病医疗保险等支出；

7、城乡社区事务支出855万元，完成年度预算的101%。主要用于城乡社区规划管理、城乡社区环境卫生、市场管理与监督的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，城乡社区环境卫生改善，城乡社区公共设施维护费用，镇区道路桥梁等基础设施建设支出；

8、环境保护支出265万元，完成年度预算的88%。主要用于环境、安监等部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，环境保护专项支出及环境整治等其他资本性支出；

9、农林水事务支出3235万元，完成年度预算的101%。主要用于农业、水利等部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，农业水利专项支出及农村道路、桥梁等其他资本性支出；

10、其他支出53万元，完成年度预算的106%。主要用于兵役征集、居委会经费、政府借款的偿债支出及其他支出。

（三）收支结余107万元

2017年我镇的财政预算执行情况较好，财政收入平稳运行，支出结构不断优化，民生保障持续增强，监督管理更趋完善，实现了财政收支平衡，为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。总结一年来的财政工作，我们主要取得了以下几方面的成效：

（一）千方百计抓发展，财政收入有了新突破。今年以来，我们坚持围绕发展抓财源、促增收，确保财政收入稳健运行。一是强化税收征管，定期组织召开国税、地税、财政、经贸中心税收分析会，由经贸中心介绍工业经济发展状况，由国税、地税对税收完成情况进行认真分析，充分利用财信平台，对重点税收、重点企业做好税源监控，对重点税收、重点企业进行逐户比对清理，确保应收尽收。二是认真落实财税收入稳增长措施，在前期宣传落实稳增长措施后，积极组织规模企业、重点企业召开了推进会，分类分析，重点突破，使得稳增长措施能够真正落实到位，发挥该政策的巨大潜力。三是围绕新项目引进和企业技改扩能，推动企业后劲投入，构建新的税源增长点。重点推进共昌轧辊ESP精品轧辊生产线项目、宇辉电缆6KV以下电线电缆项目、山东豪艺棕纤环保床垫项目和华亚化纤热点节能改造项目等一批投资超亿元的重点工业项目,为我镇财政收入增长提供稳定的财源保障。四是继续深化与银行、担保公司等金融机构的合作，主动协调有关部门解决企业在生产经营中遇到的困难和问题，做好各项服务工作，确保企业安心发展，营造宽松的发展环境。

（二）突出重点优支出，民生普惠有了新进展。坚持“突出重点，民生优先”的原则，不断优化财政支出结构，努力提升民生保障水平，公共财政职能进一步体现。一是压缩“三公经费”支出，贯彻落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定，严格公务接待管理，严禁超范围和超标准接待，从严控制会议、接待、差旅等一般性开支，切实降低行政运行成本。二是全面落实教育、卫生、文化社会事业等民生实事工程建设，承担好逐年提高的社会养老保险和大病医疗保险经费，加大财政资金投入力度，促进社会均衡和谐发展；三是全力支持政府实事项目和重点工程建设，投资2000多万元对新昌路及新丰中路部分路段进行综合改造，投资约900万元对农村道路、农桥进行升级改造，提升了镇容村貌和对外形象。投资1400多万元积极保障中干河沿线畜禽整治工作和化工企业关停工作，扎实开展以中干河、北干河、新丰河为重点的市镇村三级河道综合治理，营造了优美宜居的生态环境。三是扎实落实各项惠农政策，今年共发放农业支持保护补贴28万元，受惠农户1622户，补贴面积2316亩，发放横山水库移民补贴0.14万元，受惠农户3户。继续推进村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，今年共争取新建村、留住村两个项目，共计奖补金额60万元。

（三）细化措施深改革，管理效能有了新提升。始终把“严管理”作为开展财政工作的重要保障，通过健全制度与深化改革并举，努力提升财政规范化管理水平。一是强化预算管理，硬化预算约束，镇级所有支出都严格按照年初编制好的三项预算执行，坚持“一支笔”审批制度，确保了预算执行的刚性；二是狠抓财政监督，联合审计办对社区卫生服务中心及民政办两个预算部门的财务收支情况进行了抽查，重点检查预算的执行刚性、支出的合理性、财务票据的规范性，确保各项财政工作规范、高效、有序开展。三是完善内部管理，围绕今年市纪委巡察及财政局半年度考核所发现的问题，认真梳理相关财务制度规定，进一步明确支出标准，规范了支出行为、审批流程和票据行为。

各位代表，2017年通过全镇各级的共同努力，我镇财政工作克服许多艰难困苦，取得了来之不易的成绩，为全镇经济社会的和谐发展提供了有力的财力支撑。但客观分析我镇的财政现状，形势较为严峻，预算执行和财政运行中还存在一些比较突出的矛盾和问题，主要表现在：一是财政持续增长的难度增加。财政收入在高基数和当前宏观经济形势下增收空间较小；二是财政刚性支出需求不断加大。民生工程和社会事业支出，都需要财政统筹资金、科学调度、合理安排，财政收支矛盾突出。这些矛盾和问题，有待于我们在今后的工作中通过着力深化改革，加大工作力度，强化财政管理，采取切实有效措施来认真加以克服和解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

二、2018年财政预算草案

2018年财政预算（草案）编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，积极把握引领经济发展新常态，着力抓好财源建设，不断强化民生改善，持续推进改革创新，切实落实监管问效，为促进全镇经济社会平稳较快发展提供坚实的财力保障和优质的财税服务。

根据上述指导思想和2018年全镇经济和社会事业发展计划， 按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，2018年财政预算建议安排如下：

（一）财政收入预算安排9400万元，各收入项目安排情况如下：

1、财政体制结算收入4500万元；

2、非税收入50万元；

3、基金、费收入400万元；

4、资产租赁费收入110万元；

5、土地出让或置换净收益1300万元；

6、上级补助收入500万元；

7、其他经常性收入2540万元。

（二）财政支出预算安排9300万元，各支出项目安排情况如下：

1、一般公共服务支出2200万元；

2、公共安全支出600万元；

3、教育支出1950万元；

4、文化体育与传媒支出30万元；

5、社会保障与就业支出220万元；

6、医疗卫生支出550万元；

7、城乡社区事务支出2000万元；

8、环境保护支出300万元；

9、农林水事务支出1400万元；

10、其他支出50万元。

（三）收支结余100万元。

三、科学统筹、砥砺奋进，为实现2018年财政预算目标而努力奋斗

（一）坚持促发展保增收，实现财源多元发展。一是加强部门联动，深入挖掘收入潜力。积极跟进税收征管进度，及时准确掌握经济动态，加强对本地税收运行特点、增减变化等情况的联合分析，实时关注重点企业税收及重点税源行业，研究增收措施，确保应收尽收。二是围绕产业强镇，培育财源新生点。加快推进索力得“50万吨差别化功能化产业用丝项目”、力能石油科技 “高档全自动包装生产线、食品级润滑油项目”、通瑞电力“电动汽车充电桩项目”等项目的建成投产，为经济发展注入活力；密切跟踪经济发展形势，通过投资拉动、战略合作等方式，围绕招商引资、园区建设、项目建设，全力壮大经济规模，努力培植新的税收增长点。三是优化企业服务，拓展税收增长空间。坚决落实各项惠企财税政策，及时协调解决企业运营、融资需求中存在的问题和困难，做到精准服务，推动企业转型升级，拓展税收增长空间。

（二）坚持优投入惠民生，推动社会事业协调发展。一是进一步强化经费支出管控，牢固树立“过紧日子”的思想，调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，建立健全差旅费、公务接待费、车辆使用费等管理制度，压缩“三公”经费支出，努力降低行政运行成本，确保“三公”经费支出只减不增；二是进一步保障社会事业发展，强化城乡居民最低生活保障、五保户供养、养老保险、医疗保险等资金保障，优先保障教育发展，按照法定增长要求落实教育经费，确保教育拨款增长高于财政经常性收入增长比例；三是进一步加强基础建设力度，积极争取建设资金，全力保障新昌路、新丰路环境综合改造工程、老宜金线亮化改造提升工程、镇区局部人行道改造工程、农村道路提标升级工程等年度重大工程建设项目的开展实施，全面优化镇区生态环境，提升居民生活品质。

（三）坚持抓改革建机制，提升财政效能管理水平。一是完善预算管理体制，加强对综合预算、部门预算的科学管理，抓好定额支出的标准化建设，减少预算追加，提高对重点支出的保障水平，进一步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是严格财政专项资金管理，强化对重点项目资金使用的绩效评价，切实提高乡镇财政资金的运行安全性和使用效益，提升乡镇财政管理水平。三是抓好财政日常监督，定期与不定期地开展“三公”经费、津补贴发放、非税收入征缴、财政票据使用与管理及政府采购等专项检查工作。

各位代表，2018年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将在镇党委和镇政府的正确领导下,在镇人大及社会各界的监督和支持下，以更大的勇气深化改革，以更高的标杆谋划工作，以更强的力度推进落实，不忘初心、牢记使命，为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”的中国化纤纺织名镇提供坚实的财政保障！