徐舍镇

    上半年，我们坚持以十九大精神为指引，认真贯彻落实市委经济工作会议精神，想方设法，攻坚克难，全力保障财政经济平稳运行，为实现徐舍经济发展建设目标而不懈奋斗。

一．财政预算收支执行情况

（一）财政预算收入情况

1-6月份完成财政预算收入12744.56万元，完成全年预算的54.53%，其中：

1．市财政体制结算收入：6746.50万元，完成全年预算的46.62%（主要指市镇财政体制结算的人员经费、补助等）

2．自筹资金收入：5773.35万元，完成全年预算的70.73%，其中：

（1）规费基金等收入124.66万元，完成全年预算的84.22%；

（2）集体资产租赁收入256.38万元，完成全年预算的47.50%（主要指土地年租金、租赁收入等）；

（3）镇属事业单位收入128.56万元，完成全年预算的85.30%；

（4）上级各类补助收入1104.40万元，完成全年预算的81.81%（主要指各部门向上级的各类补助奖励等）；

（5）其它收入：677.44万元，完成全年预算的84.68%（主要指各类罚没收入、利息收入、项目收入、其它补助收入等）；

（6）土地出让金收入：3481.91万元，完成全年预算的55.27%。

3．非税收入：224.71万元，完成全年预算的53.50%。

（二）财政预算支出情况

1-6月份完成财政预算支出12276.95万元，完成全年财政预算支出的52.53%万元，其中：

1．一般公共事务支出：3843.74万元，完成全年预算的73.92%（机关在职及离退休人员工资、奖金、福利、社保、非编人员待遇、公务费、水电费、购置及其它等）；

2．公共安全支出：1007.99万元，完成全年预算的48%（公安、消防、联防人员工资、奖金、福利、社保、公务费、水电费、购置及其它等）；

3．教育事业支出：3704.22万元，完成全年预算的51.06%（各中小学教师、退休教师工资、幼儿园公用经费、维修维护、购置费、代课费等）；

4．科技文化支出：126.18万元，完成全年预算的42.06%（指科技经费及文化事业费、宣传费等）；

5．社会保障与就业支出：1594.47万元，完成全年预算的53.15%（老年农民、失地农民、参保农民等保险费及困难慰问补助等）；

6．医疗卫生支出：612.87万元，完成全年预算的34.05%

（指社区服务中心、服务站人员经费支出、运行经费、水电费及其它卫生事业支出等）；

7．城乡社区事务支出：625.77万元，完成全年预算的62.58%（综合治理、社会事务、市场建设与管理、环境卫生建设、专项整治、道路桥梁等）；

8．农林水事务支出：633.55万元，完成全年预算的43.36%（农村道路桥梁水利建设、事业经费、农业补贴、农村补助、村级补助等）

9．其它支出：128.16万元，完成全年预算的32.04%。

二．财政预算执行情况分析

（一）着力加强财源建设

一是主动服务保障有力。牢固树立“服务企业就是服务发展”的理念，财政部门积极做好市稳增长政策的宣传与落实，及时兑现上级各类企业扶持政策、奖励及补助政策；二是主动掌握重点税源企业（中超、利通、高科）情况，围绕党委政府工作重点，有效促进企业兼并重组，做大做强，解决当前运行的困难与矛盾；三是重点项目建设持续加强，全力围绕模架产业园项目抓好各个阶段的推进工作，提升产业层次，促进徐舍工业经济结构的调整，为财税来源奠定了后续基础。

（二）重点保障民生支出

上半年，我镇高度关注困难群体生活，组织开展领导干部帮困活动，发放各类救助资金。不断完善公共卫生服务，全面拓展社会保障，推进公积金扩面工作；继续加大环境整治工作，做好文明城市长效管理工作，改善镇区安居环境建设；加快畜禽整治推进工作，加快宜长高速、潘西线征地拆迁补偿工作及水利工程建设。

（三）着重强化财政管理

上半年，镇政府严格执行《关于进一步加强财政管理的意见》文件，进一步明确了项目投资建设规定，部门预算管理规定，公务接待规定，使用自备车规定，培训管理规定，差旅费管理规定等，进一步加强了专项资金管理及财政基础管理，确保财政资金用在刀口上，用在发展大局上。严格执行上级工资福利政策，严格非编人员管理政策；严格办公用品的购置、添置，执行《政府采购法》，严格支出审批行为，审批程序，规范部门财务管理，控制部门经费使用超标，进一步加强财政征收管理，切实做好土地资源、矿山宕口资源管理，加大征收环节力量，促进镇级财力实现增收增长。

三．下半年工作重点