市发展和改革委员会

目  录

　　第一部分 部门概况

　　主要职能

　　部门机构设置及决算单位构成情况

　　2018年度主要工作完成情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　收入支出决算总表

　　收入决算表

　　支出决算表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款支出决算表

　　财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　机关运行经费支出决算表

　　政府采购支出决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括1）办公室（含原对外合作科）、2）发展规划科、3）投资管理科、4）能源科（含资源节约科）、5）产业发展科、6）服务业科、7）社会发展科、8）综合改革科、9）行政许可服务科、10）企业上市科（含财金科）等10个内设机构。下属单位包括：1）宜兴市项目评审中心，2）宜兴市服务业发展中心，3）宜兴市发展改革信息中心，4）宜兴市企业上市工作指导中心。与宜兴市太湖水污染防治办公室（行政）及其下属单位宜兴市太湖水污染防治服务中心合署办公。

　　2. 从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：1宜兴市发展和改革委员会（科级）下属事业单位：2）宜兴市项目评审中心（股级），:3）宜兴市服务业发展中心（股级），4）宜兴市发展改革信息中心（股级），5）宜兴市企业上市工作指导中心（股级），6宜兴市太湖水污染防治办公室（科级），7）下属事业单位宜兴市太湖水污染防治服务中心（股级），我委下属事业单位和宜兴市太湖水污染防治办公室及其下属事业单位财务不独立核算，全部并至我委财务统一核算。

　　三、2018年度主要工作完成情况

　　（一）突出宏观调控，加强计划目标管理

　　一是加强目标管理。制订下达全市国民经济和社会发展年度计划及主要目标任务书，调研监测全市经济运行情况、计划执行情况，科学分析、提出建议，每季度形成经济社会发展情况分析材料。编印“经济和社会发展主要指标完成情况综合汇总表（月度）”，对各镇、园区、街道和有关部门下达目标分解任务，督促推进情况，实施考核奖惩。二是加强绩效考核。紧扣全市年初确定的各项计划目标任务，广泛征求意见，形成《2018年各镇、园区、街道高质量发展工作考核意见》。科学开展市级机关部门考核工作，制定形成《2018年度市级机关部门工作考核意见》。三是加强政策引导。按照市委、市政府加快经济转型升级的决策部署，牵头编制2018年度《关于促进经济社会高质量发展的意见》及各部门的奖励细则，包含推进现代产业、社会事业高质量发展两大板块，安排政策奖励资金6亿元，进一步加强对优质企业的土地、金融等要素保障，加大对转型成效好、带动作用强的企业的扶持力度。同时我委还牵头制定了“宜兴市产业发展扶持资金实施细则”、“宜兴市产业投资指导目录”等政策

　　（二）突出投资管理，全力推进项目建设

　　一是实施固定资产投资的动态管理。编制下达全社会固定资产投资计划，引导对新兴产业、现代服务业等领域的投入。对基本建设项目实行审批、核准、备案制分类立项，完善千万元以上在建项目、意向项目动态监管机制，进一步加强固定资产的跟踪管理。二是加快重大项目建设进度。以“抓项目、扩投入、优结构”为工作主线，建立四套班子领导挂钩重大项目工作机制，建立健全项目督查机制及项目观摩机制，坚持重大项目重点保障，全力做好土地、资金等要素保障。今年列入省级重大项目3只，总投资447.6亿元，年度计划投资126亿元，全年完成投资149.7亿元。列入无锡市重点项目14只，总投资758.3亿元，年度计划投资138.3亿元，全年完成投资168.2亿元。三是规范政府投资项目管理。有效控制市、镇两级政府投资规模，科学安排政府投资项目，提高政府资金使用效益，修订出台政府投资工程类项目建设管理实施细则。继续严格开展政府投资项目评审，加强对政府投资项目的论证和审查。今年列入市级投资项目138只，项目总投资246.4亿元，年度计划投资87.7亿元，全年完成投资40亿元。四是大力推进实事项目建设。10件30项实事项目总体进展顺利，至12月底，目标类项目超时序推进，工程类项目除个别项目因规划建设方案调整未达时序进度，其余项目进展顺利。

　　（三）突出转型升级，持续优化产业结构

　　一是服务业发展加快推进。制定了全市2018年度服务业主要经济指标目标任务并分解落实到各镇、园区、街道，牵头完成《宜兴市服务业“十三五”发展规划中期评估》，对十三五以来服务业各行业的发展情况作了客观的分析。制定《关于促进现代服务业高质量发展的奖励意见》，加大对服务业重点领域、骨干企业和重大项目的扶持力度。规范项目审批，对宜南山区一批拟建项目进行了现场踏勘和初审，完成了13只宜南山区服务业项目的部门论证工作。二是能源发展稳步推进。全面推进“263”减煤专项工作，制定2018年度减煤工作计划，排定35蒸吨锅炉清洁化改造等4大类45项重点项目。截至12月份，全市已累计削减煤炭消费总量35.57万吨，超额完成24.75万吨的削减任务。积极推进供热替代，启动了华润热电关停及转型发展工作。三是产业发展持续推进。牵头编制《推进宜兴市农村一二三产业融合发展实施意见》，做好农村一二三产业融合发展示范点调研与服务工作，安排专项补助资金用于推动农村一二三产业融合示范点项目建设和示范村的创建工作。提出《宜兴市严防“地条钢”死灰复燃工作实施方案》，组织全市各地、各部门开展涉钢企业大排查行动，全面落实国家、省专项督查组对我市钢铁行业的专项督查任务。

　　（四）突出资本经营，拓展企业融资渠道

　　一是企业上市稳步发展。截至目前，我市境内外成功上市企业共计28家，其中境外19家，国内主板3家，中小板5家，创业板1家。今年新增鹏鹞环保（创业板）、江苏创新（香港）、利通电子（主板）三家。新三板挂牌企业累计31家，其中今年新增1家。按照“培育一批、辅导一批、上市一批”的指导方针，共储备35家重点上市后备企业，以及近30家新三板后备企业。二是债券融资有序推进。目前我市已经累计发行债券项目8只，发行债券总额达88.7亿元。环科园积极筹备环科债三期，丁蜀镇积极筹备拓业债三期。三是股权融资再上台阶。2011年至2017年期间累计完成股权融资项目192个，融资总额166.56亿元。今年IPO单项融资总额8.3亿元，雅克科技24.67亿元收购科美特和江苏先科，股权融资及增发融资总额预计全年超过40亿元。

　　（五）突出体制创新，综合改革稳步推进

　　一是深入开展政府购买行业协会服务工作。今年，我们围绕“三农”主题，积极发动涉及民生、社会服务、社区建设领域的社会组织参与进来。全市15个社会组织参与到政府购买社会组织服务工作中来，承担起相应社会管理领域的服务工作。二是积极推进项目风险评估工作。按照省、市维稳办相关要求，对光大环保能源宜兴有限公司投资的垃圾焚烧二期工程项目完成了稳评审核工作。同时，还对其他项目稳评审核进行业务指导，保障项目及时报批。三是全力推进特色小镇申报工作。按照省委省政府和无锡的文件精神，继续推进培育申报工作，目前官林超导新材小镇正式成为省级第二批特色小镇名单，高塍镇的环保小镇已申报无锡市第二批市级特色小镇。

　　（六）突出统筹兼顾，各项工作确保完成

　　一是党风廉政建设不断加强。及时传达学习省、市关于党风廉政建设的要求，积极主动配合第七纪检组做好纪检监察工作，采用上廉政党课、观看警示教育片、不定期谈心谈话等多种方式开展廉政教育。扎实开展“解放思想大讨论”活动，围绕产业强市、高质量发展、深化改革等方面深入调研并转化成十余篇调研材料，在单位内部开展广泛心得体会交流，进一步创新观念、探索实践。二是对口协作持续深化。研究制定了《江苏省宜兴市“十三五”对口帮扶延安市延长县扶贫协作规划》，针对产业合作、劳务协作、人才支援、资金支持、助学助医等方面积极开展帮扶协作，实现8个镇级结对、16个村级结对，安排帮扶资金1000万元。派遣18人从事支医、支教、支农工作，组织结对帮扶地区医生、科技等专业人才学习培训2批次115人。动员社会组织、企业、个人到结对帮扶地区开展公益扶贫、志愿服务7批次310人次，社会帮扶资金、物资总计60.93万元。三是军民融合不断推进。完成2018年度江苏省省级军民融合发展引导资金项目的申报工作，对有申报意向的军民融合企业，采取实地考察与材料审核相结合的方式，筛选出符合条件的企业向上级进行申报，并做好协调对接。配合无锡市发改委做好历年申请军民融合资金补助企业竣工验收及督查工作。

第二部分　宜兴市发展和改革委员会2018年度部门决算表

附件：宜兴市发展和改革委员会2018年度部门决算表.pdf

第三部分  2018年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　我委2018年度收入、支出总计2232.84万元，与上年相比收、支总计各增加305.95万元，增长15.88%。其中：

　　（一）收入总计2232.84万元。包括：

　　1．财政拨款收入2232.84万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加305.95万元，增长15.88%。主要原因是人员工资，提租补贴等政策性补贴的增加。

　　2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。

　　3．事业收入0万元，与上年决算数相同。

　　4．经营收入0万元，与上年决算数相同。

　　5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。

　　6．其他收入0万元，与上年决算数相同。

　　7．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年决算数相同。

　　8．年初结转和结余0万元，与上年决算数相同。

　　（二）支出总计2232.84万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出2232.84万元，主要用于人员工资经费支出和日常公用经费支出。与上年相比增加305.95万元，增长15.88%。主要原因是人员工资，提租补贴等政策性补贴的增加。

　　2．外交（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　3．国防（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　4．公共安全（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　5．教育（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　6．科学技术（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　7．文化体育与传媒（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　8．社会保障和就业（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　9．医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　10．节能环保（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　11．城乡社区（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　12．农林水（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　13．交通运输（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　14．资源勘探信息等（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　15．商业服务业等（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　16．金融（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　17．援助其他地区（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　18．国土海洋气象等（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　19．住房保障（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　20．粮油物资储备（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　21．其他（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　22．债务还本（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　23．债务付息（类）支出0万元，与上年相比持平。

　　24．结余分配0万元，与上年相比持平。

　　25．年末结转和结余0万元。

　　二、收入决算情况说明

　　我委本年收入合计2232.84万元，其中：财政拨款收入2232.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　我委本年支出合计2232.84万元，其中：基本支出1775.92万元，占79.54%；项目支出456.92万元，占20.46%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　我委2018年度财政拨款收、支总决算2232.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加305.95万元，增长15.88%。主要原因是人员工资，提租补贴等政策性补贴的增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我委2018年财政拨款支出2232.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加305.95万元，增长15.88%。主要原因是人员工资，提租补贴等政策性补贴的增加。

　　我委2018年度财政拨款支出年初预算为2232.84万元，支出决算为2232.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算。 

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　我委2018年度财政拨款基本支出1775.92万元，其中：

　　（一）人员经费1721.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费54.38万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我委2018年一般公共预算财政拨款支出2232.84万元，与上年相比增加305.95万元，增长15.88%。主要原因是人员工资，提租补贴等政策性补贴的增加。我委2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2232.84万元，支出决算为2232.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1775.92万元，其中：

• 人员经费1721.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
• 公用经费54.38万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　我委2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出7.58万元，占“三公”经费的34.85%；公务接待费支出14.17万元，占“三公”经费的65.15%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少5.91万元，主要原因为本年度无因公出境人员；决算数小于预算数的主要原因本年度无因公出境人员。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组   0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行费支出7.58万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出7.58万元，完成预算的14.3%，比上年决算增加0.08万元，主要原因为车辆老旧，维修费用增加；决算数大于预算数的主要原因年底用车购置及运行维护费中，包含公务用车的日常维修维护费，燃油费，车辆保险，自备车补贴等多项支出增加。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、维修。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　3．公务接待费14.17万元，完成预算的26.74%，比上年决算减少3.49万元，主要原因为接待各方来客批次减少，严格控制公务招待的规格；决算数小于预算数的主要原因接待各方来客批次减少。其中：国内公务接待支出14.17万元，接待180批次，2108人次，主要为接待上级及同级来我市考察领导、干部；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，   人次。

　　我委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.28万元，完成预算的1.12%，比上年决算减少6.13万元，主要原因为：按照要求，组织在外召开会议数量减少，基本在本单位或其他同级单位召开；决算数小于预算数的主要原因组织在外召开会议数量减少。2018 年度全年召开会议1   个，参加会议5人次。

　　我委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.93万元，完成预算的3.72%，比上年决算减少21.95万元，主要原因为本年度未组织大型全体性培训活动；决算数小于预算数的主要原因本年度未组织大型全体性培训活动。2018年度全年组织培训7个，组织培训20人次。主要为培训科室业务能力操作。

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我委2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　2018年本部门机关运行经费支出54.38万元，比2017年增减少10.9万元，降低16.7 %。主要原因是：有人员调出，导致人员部分日常费用减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　2018年度政府采购支出总额18.93万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.42万元。授予中小企业合同金额18.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　本部门2018年度共3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计240万元。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。