市发展和改革委员会

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

    市发展和改革委员会负责贯彻落实中央关于发展改革、粮食及物资储备工作的方针政策和省委、无锡市委、宜兴市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食及物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

    （一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

    （二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

    （三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订市级财政政策和土地政策。

    （四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。

    （五）研究协调有关利用外资、境外投资和对外经济贸易的政策，参与研究对外开放的有关问题，承担统筹协调“走出去”有关工作。协调推进实施全市“一带一路”建设工作。

    （六）负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按权限审批和审核转报政府投资项目。按权限审核、转报固定资产投资项目。按规定负责固定资产投资项目审批、核准、备案等的监督管理工作。安排市级有关财政性专项建设资金。协调推进全市重大项目建设。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

    （七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展等国家重大战略。参与推进苏锡常一体化、宁杭生态经济带跨区域合作和发展。统筹推进锡宜一体化发展。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头协调推进对口帮扶、对口支援和对口合作工作。

    （八）组织拟订全市综合性产业政策。协调全市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统筹规划全市重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

    （九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

    （十）跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

    （十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设工作。

    （十二）研究提出我市能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、计划、政策并组织实施，推进能源体制改革。研究能源战略布局和结构调整，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。承担能源行业管理职能，负责能源中长期需求预测预警，发布相关信息，按职责开展能源运行调节、应急保障等工作。监测全市能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。

    （十三）推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费总量控制目标、任务并组织实施。做好能源评价相关工作。

    （十四）研究拟定军民融合发展年度工作计划，综合协调全市军民融合发展工作。汇总全市军民融合发展总体需求，分析研判军民融合发展态势，编制并组织实施军民融合发展规划，研究拟订我市军民融合发展重要政策和相关体制机制改革方案。组织实施全市军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员和装备动员有关工作。

    （十五）贯彻落实中央及地方支持粮食市场发展的有关政策，提出我市粮食市场建设的总体规划与建议，培育、发展和完善粮食市场，促进农业增效、农民增收。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。根据国家和省、无锡市储备总体发展规划和品种目录，研究提出全市储备发展规划、储备品种目录的建议。组织实施储备发展规划，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

    （十六）管理全市粮食和相关重要物资储备。负责市级储备粮、储备物资行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。根据省、市储备发展规划和我市物资储备实际，统一负责储备基础设施建设和管理， 管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

    （十七）组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通行业管理，组织落实粮食流通和物资储备有关技术标准和规范。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

    （十八）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

    （十九）按职责分工做好相关行业领域的安全生产监督管理工作。

    （二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

    1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、发展规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、对外合作科、产业发展科、服务业科、能源科（资源节约和环境保护科）、社会发展科、财政金融科（信用建设科）、价格和收费管理科、军民融合发展科（经济与国防协调发展科）、粮食和物资储备科、仓储和规划建设科、财务资产管理科、组织人事科、机关党委。

本部门下属单位包括：宜兴市发展改革信息中心、宜兴市服务业指导中心、宜兴市项目评审中心、宜兴市价格认定中心、宜兴市成本调查监审中心、宜兴市电力管理办公室、宜兴市粮食监督检查中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为宜兴市发展和改革委员会。

三、2020年部门主要工作任务及目标

   （一）始终强化项目建设，坚定实施产业强市。

     一是丰富项目储备。依托电线线缆、节能环保、新能源以及集成电路的产业基础，围绕产业链上下游进行招商，推动传统产业提档升级、新兴产业集聚成势。坚持以企引企，依托人脉资源，用好产业发展基金，着力引进一批发展前景好、辐射带动强的重大项目。二是推进项目建设。继续执行“重大项目管理实施意见”，从申报范围、申报流程、推进机制、扶持政策和督查考核等各个环节实施规范管理。完善重大项目专员报送、季度观摩、月度通报、领导挂钩等推进机制，力促项目加快落实。积极探索利用现代信息化手段，改进目前传统的信息采集和管理模式，建立动态互动的立体全方位项目管理信息采集系统，进一步提高管理效率。三是加强项目服务。继续开展“模拟审批”工作, 按照“3550”审批要求，推行“多图联审、多评合一、不见面审批”，优化项目审批流程。开辟重大项目“绿色通道”，探索“容缺审批”、“预约审批”、“延时服务”、“一站式服务”等多种便民审批形式，建设运行投资项目在线监管平台。积极对上争取。进一步畅通对上争取渠道，积极争取土地指标、省级“治太”资金、中央预算内产业扶持资金、农产品出口配额等各类资源要素。

   （二）始终强化工作导向，不断完善政策意见。

     一是突出政策导向。牵头做好“高质量发展意见”政策编制工作，研究制定环保产业发展规划、《宜兴市电线电缆产业发展扶持资金实施意见》等政策，有效发挥政策的引导作用。巩固并落实《关于促进经济社会高质量发展的意见》、《关于加快总部经济发展的实施意见》、《关于深化推进资本经营工作的若干政策意见》等一系列企业扶持政策，推动企业上市。二是突出政策考核。紧扣宜兴市“十三五”规划发展重点，围绕无锡市县区科学发展考核要求，完善镇、园区、街道科学发展成果考核评价体系，科学制定考核意见及细则，切实做好对各镇、园区、街道及各机关部门的考核工作，不断提升目标管理水平。三是突出政策宣传。对现行的各项发展改革政策法规进行汇编，通过宜兴日报、宜兴发布、政府网站等多种媒体进行宣传解读，为企业抢抓转型机遇、正确认识市场定位、科学选择发展方向提供全面科学的信息咨询服务。

   （三）始终强化担当作为，突出抓好队伍建设。

     一是加强机关作风建设。进一步落实好机关作风效能建设，加强职工思想情操、职业道德建设，提高全体干群勤政为民、廉洁从政的水平和能力。二是提升谏言献策水平。围绕解放思想、推动改革深入，实践创新等方面积极开展调查研究，提出高质量、具有较强操作性的重大政策建议，发挥好参谋作用。三是提升依法行政水平。要进一步强化法治意识和规范意识，杜绝工作上的随意性，尤其是重大决策、项目审批、实施各项改革等工作，要依法依规推进实施。四是增强开拓创新能力。要进一步解放思想，善于转换视角，开拓思路，创新工作方式方法，要勇于担当，敢于作为，努力在发展和改革工作中作出新的贡献。

   （四）始终强化统筹协调，全面完成各项任务。

     一是加快服务业提档升级。着力加强服务业发展宏观研究，结合我市实际，制定出台促进服务业发展的新政策。规范服务业项目审批，针对宜南山区项目，进一步完善明确两级论证的准入门槛、审批流程等，确保有限的要素资源优先保障优质项目。积极推进项目建设，对重大项目实行责任挂钩机制，及时帮助扫清项目建设过程中的困难和障碍，为项目建设提供有力的保障。二是推动能源结构不断优化。积极推进供热替代，做好华润热电停运及转型发展工作。三是推进农村一二三产业融合发展。继续开展农村一二三产业融合发展示范点调研，安排专项补助资金用于推动农村一二三产业融合示范点项目建设和示范村的创建工作。四是狠抓钢铁去产能和“地条钢”专项整治工作。积极开展全市各地、各部门涉钢企业大排查行动，全面落实国家、省专项督查组对我市钢铁行业的专项督查任务。

第二部分 宜兴市发展和改革委员会2020年度部门预算表

附件：宜兴市发展和改革委员会2020年度部门预算表.docx

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

    我委2020年度收入、支出预算总计58224.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加56043.42万元，增长2569.42%。其中：

   （一）收入预算总计58224.59万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计58224.59万元。

   （1）一般公共预算收入预算58224.59万元，与上年相比增加56043.42万元，增长2569.42%。主要原因是机构改革，机关人员增多，公用经费及人员经费大幅增加；专项数目增加，项目经费增加。

   （2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相预算数相同。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

    （二）支出预算总计58224.59万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出4235.59万元，主要用于人员工资及机关行政运行等。与上年相比增加2054.42万元，增长94.19%。主要原因是机构改革，机关人员增多，公用经费及人员经费大幅增加。

2．外交（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

3. 国防（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

4.公共安全（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

5.教育（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

6.科学技术（类）支出15000万元，主要用于引进重大项目扶持奖补。与上年比增加15000万元，主要原因是自2020年起政府预算纳入机关部门预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

9.卫生健康（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

10.节能环保（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

11.城乡社区（类）支出35000万元，主要用于引进重大项目扶持奖补。与上年比增加35000万元，主要原因是自2020年起政府预算纳入机关部门预算。

12.农林水（类）支出389万元，主要用于冻猪肉储备费用。与上年比增加389万元，主要原因是自2020年起政府预算纳入机关部门预算。

13.交通运输（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

14.资源勘探信息等（类）支出1000万元，主要用于支持企业装备贴息。与上年比增加1000万元，主要原因是自2020年起政府预算纳入机关部门预算。

15.商业服务业等（类）支出2600万元，主要用于服务业高质量发展奖励。与上年比增加1000万元，主要原因是自2020年起政府预算纳入机关部门预算。

16.金融（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

18.住房保障（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

20.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，与上年相比预算数相同。

21.其他（类）0万元，与上年相比预算数相同。

22．结转下年资金预算数为0万元，与去年预算数相同。

    此外，基本支出预算数为3196.66万元。与上年相比增加1618.49万元，增长102.55%。主要原因是机构改革，机关人员增多，公用经费及人员经费大幅增加。

    项目支出预算数为55027.93万元。与上年相比增加54449.93万元，增长9420%。主要原因是机构改革，单位职能增加，专项数目增加。

    单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

    我委本年收入预算合计58224.59万元，其中：

    一般公共预算收入58224.59万元，占100%；

    政府性基金预算收入0万元，占0%；

    财政专户管理资金0万元，占0 %；

    其他资金0万元，占0%；

    上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

    我委本年支出预算合计58224.59万元，其中：

    基本支出3196.66万元，占5.49%；

    项目支出55027.93万元，占94.51%；

    单位预留机动经费0万元，占0%；

    结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

    我委2020年度财政拨款收、支总预算58224.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加56043.42万元，增长2569.42%。主要原因是机构改革，机关人员增多，公用经费及人员经费大幅增加；专项数目增加，项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

    我委2020年财政拨款预算支出58224.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56043.42万元，增长2569.42%。主要原因是机构改革，机关人员增多，公用经费及人员经费大幅增加；专项数目增加，项目经费增加。

其中：

   （一）一般公共服务（类）

    发展与改革事务（款）行政运行（项）支出4235.59万元，与上年相比增加2054.42万元，增长94.19%。主要原因是机构改革，机关人员增多，公用经费及人员经费大幅增加。

   （二）科学技术（类）

    科技重大项目（款）科技重大专项（项）支出15000万元，用于引进重大项目扶持奖补。与上年比增加15000万元，主要原因是自2020年起政府预算纳入机关部门预算。

   （三）城乡社区（类）

    其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出35000万元，与上年比增加35000万元，增长100%。主要原因是自2020年起政府预算纳入机关部门预算。

   （四）农林水（类）

    农业农村（款）其他农业农村（项）支出389万元，与上年比增加389万元，增长100%。主要原因是自2020年起政府预算纳入机关部门预算。

   （五）资源勘探工业信息（类）

    制造业（款）其他制造业（项）支出1000万元，与上年比增加1000万元，增长100%。主要原因是自2020年起政府预算纳入机关部门预算。

   （六）商业服务业（类）

    其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）支出2600万元，与上年比增加2600万元，增长100%。主要原因是自2020年起政府预算纳入机关部门预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

    我委2020年度财政拨款基本支出预算3196.66万元，其中：

   （一）人员经费3053.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

   （二）公用经费143.34万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

    我委2020年一般公共预算财政拨款支出预算58224.59万元，与上年相比增加56043.42万元，增长2569.42%。主要原因是机构改革，机关人员增多，公用经费及人员经费大幅增加；专项数目增加，项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

    我委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3196.66万元，其中：

   （一）人员经费3053.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

   （二）公用经费143.34万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

    我委2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出30万元，占“三公”经费的100%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

    1．因公出国（境）费预算支出30万元，比上年预算增加10万元。

    2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。比上年预算减少3万元，主要原因机构改革，公车已移交至机关事务局。

    3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少30万元，主要原因公务接待费用与会议费合并。

    我委2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出25万元，与上年预算数一致。

    我委2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出42万元，比上年预算增加17万元，主要原因新增关于安全生产等多个专项培训，参与培训的人员、场次均增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

    我委2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

    2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出128.34

万元，与上年相比增加39.64万元，增长44.69%。主要原因是：人员增加导致一系列办公成本上涨。

十二、政府采购支出预算情况说明

    2020年度政府采购支出预算总额25万元，其中：拟采购货物支出15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10万元。

十三、国有资产占用情况

    本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

    2020年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计550万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金58224.59万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。