市统计局

第三部分  2020年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　宜兴市统计局2020年度收入、支出预算总计856.81万元，与上年相比收、支预算总计各减少13.50万元，减少1.55%。其中：

　　（一）收入预算总计856.81万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计856.81万元。

　　（1）一般公共预算收入预算856.81万元，与上年相比减少13.50万元，减少1.55%。主要原因是响应国家号召，压减项目支出。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

　　3．其他资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

　　4．上年结转资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计856.81万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出856.81万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。与上年相比减少13.50万元，减少1.55%，主要原因是响应国家号召，压减项目支出。

　　2．公共安全支出（类）支出0万元，与上年预算数相同。

　　3．结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

　　此外，基本支出预算数为719.11万元。与上年相比增加11.80万元，增长1.67%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整。

　　项目支出预算数为137.70万元。与上年相比减少25.30万元，减少15.52%。主要原因是响应国家号召，压减项目支出。

　　单位预留机动经费预算数为0万元，与上年预算数相同。

　　二、收入预算情况说明

　　宜兴市统计局本年收入预算合计856.81万元，其中：

　　一般公共预算收入856.81万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　财政专户管理资金0万元，占0%；

　　其他资金0万元，占0%；

　　上年结转资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　宜兴市统计局本年支出预算合计856.81万元，其中：

　　基本支出719.11万元，占83.93%；

　　项目支出137.70万元，占16.07%；

　　单位预留机动经费0万元，占0%；

　　结转下年资金0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　宜兴市统计局2020年度财政拨款收、支总预算856.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少13.50万元，减少1.55%，主要原因是响应国家号召，压减项目支出。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　宜兴市统计局2020年财政拨款预算支出856.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.50万元，减少1.55%，主要原因是响应国家号召，压减项目支出。

　　其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．统计信息事务（款）行政运行（项）支出719.11万元，与上年相比增加11.80万元，增长1.67%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整。

　　2．统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出39.55万元，为今年新增，无上年预算数对比，主要原因是上年统计信息事务（款）统计管理（项）支出今年调整为统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

　　3．统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出72.30万元， 与上年相比增加1.81万元，增长2.57%，主要原因是联网直报单位增加。

　　4．统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出25.85万元， 与上年相比减少21.71万元，减少45.65%，主要原因是统计逐步纳入联网直报系统，抽样调查项目减少。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　宜兴市统计局2020年度财政拨款基本支出预算719.11万元，其中：

• 工资福利支出681.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
• 商品和服务支出37.80万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　宜兴市统计局2020年一般公共预算财政拨款支出预算856.81万元，与上年相比减少13.50万元，减少1.55%，主要原因是响应国家号召，压减项目支出。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　宜兴市统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算719.11万元，其中：

　　（一）工资福利支出681.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）商品和服务支出37.80万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　宜兴市统计局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.00万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　3．公务接待费预算支出3.00万元，与上年预算数相同。

　　宜兴市统计局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.00万元，为今年新增，无上年预算数对比，主要原因是建立宜兴市地区生产总值统一核算工作联席会议制度。

　　宜兴市统计局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20.00万元，为今年新增，无上年预算数对比，主要原因是年底组织企业年报培训。

• 政府性基金预算支出预算情况说明

　　本部门无政府性基金支出预算支出。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出37.80万元，与上年相比减少3.60万元，降低8.70%，主要原因是人员减少后机关运行经费正常减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2020年度政府采购支出预算总额41.95万元，其中：拟采购货物支出2.40万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出39.55万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（£纳入、R未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。