市审计局

　　一、审计发现问题的整改工作成效

　　2019年度本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改共涉及18个项目、169个问题，目前已完成整改并“销号”的问题有137个（其中5个问题在审计期间已整改，整改金额达2.26亿元），销号率达81%，比去年提高16%；32个问题因涉及体制机制等原因，处于正在整改“挂号”阶段，各相关部门和单位已按照审计要求，制定了整改时间表和具体措施。从整改总体情况来看，各被审计单位认真执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，整改工作取得较好成效。截至目前，相关单位已盘活财政存量资金4.17亿元，收回国企对外股权投资收益1.32亿元，调账处理资金1.25亿元，原渠道归还资金1281.78万元，收缴财政资金809.97万元，收回公共资金106.95万元。从完善制度和理顺机制方面建立健全各项管理制度25项。

　　（一）137个问题完成整改，已经“销号”。

　　1.减少财政沉淀资金，促进财政资金提质增效。

　　2.收回国企股权投资分红，落实国资监管责任。

　　3.建章立制，持续强化部门预算管理。

　　4.堵塞税源流失漏洞，健全综合治税工作机制。

　　5.优化高质量政策，进一步提升资金使用绩效。

　　6.积极落实整改，乡村振兴相关政策和资金审计发现问题的整改工作得到有力推进。

　　7.规范公共资金管理，不断提高民生服务水平。

　　8.优化工程项目监管机制，提高市镇两级项目管理水平。

　　（二）32个问题已落实整改期限和措施，暂时“挂号”。

　　1.存量资金清理工作将于近期完成整改。

　　2.将持续加大对各财政账套长期挂账往来款的清理力度。

　　3.各预算单位将进一步完善制度，加强预算收支管理。

　　4.相关部门通过多种方式，催缴物业维修资金。

　　5.相关部门正在抓紧落实，推进政策跟踪审计发现问题的整改。

　　二、加强审计发现问题的整改工作意见

　　（一）注重实效，进一步压实审计发现问题的整改主体责任。各被审单位要依法自觉接受审计监督，按照“谁主管，谁负责”的原则，认真落实审计发现问题的整改主体责任，深入研究和采纳审计提出的建议，积极整改审计查出的问题，完善各领域政策措施和制度规则，建立健全解决问题的长效机制。

　　（二）提升成效，进一步强化审计发现问题的整改督查责任。市委市政府将根据审计结果，开展经常性的督促检查，对超期限未执行审计决定、未落实审计意见建议、未进行必要责任追究的，要求被审计单位作出具体说明，并深入分析原因，提出处理意见。

　　(三）发挥合力，进一步加大审计发现问题的整改结果利用力度。市委市政府要建立人大、纪委监委、组织人事、审计等部门工作协调机制，将审计发现问题的整改情况纳入地方和部门综合考核，作为干部选拔任用、评先奖优的一项重要依据。对整改不力、虚假整改、屡审屡犯的，严肃追责问责。