市发展和改革委员会

　　目  录

　　第一部分部门概况

　　一、     主要职能

　　二、     部门机构设置及决算单位构成情况

　　三、     2020 年度主要工作完成情况 第二部分 2020 年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

　　八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决 算表

　　十、政府性基金预算收入支出决算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

　　十二、政府采购支出决算表

　　第三部分 2020 年度部门决算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分    部门概况

　　一、主要职能

　　市 发展 和改 革委 员会 负责 贯彻 落实 中央 关于 发展 改 革、粮食及物资储备工作的方针政策和省委、无锡市委、 宜兴市委决策部署，  在履行职责过程中坚持和加强党对发 展改革、粮食及物资储备工作的集中统一领导。主要职责 是：

　　（一） 拟订 并组 织实 施全 市国 民经 济和 社会 发展 战 略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系 建设，   负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发 展规划的统筹衔接。

　　（二） 提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质 量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重 大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，  提出相关 调整建议。

　　（三） 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，  监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。综合协调宏 观 经济 政策， 牵 头研 究宏 观经 济应 对措 施。  调节 经济 运 行，  协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有 关价格政策，  组织制定市级管理的重要商品、服务价格和 重要收费标准。参与拟订市级财政政策和土地政策。

　　（四） 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工 作。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要 素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体 系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。 牵头推进全市优化营商环境工作。

　　（五） 研究协调有关利用外资、境外投资和对外经济 贸易的政策，  参与研究对外开放的有关问题，  承担统筹协 调 “ 走 出 去 ” 有 关 工 作。 协 调 推 进 实 施 全 市 “ 一 带 一 路”建设工作。

　　（六） 负责投资综合管理，  拟订全市全社会固定资产 投资总规模、结构调控目标和政策，  会同相关部门拟订政 府 投资 项目 审批 权限 和政 府核 准的 固定 资产 投资 项目 目 录。  按权限审批和审核转报政府投资项目。  按权限审核、 转报固定资产投资项目。  按规定负责固定资产投资项目审 批、核准、备案等的监督管理工作。  安排市级有关财政性 专项建设资金。协调推进全市重大项目建设。拟订并推动 落实全市鼓励民间投资政策措施。

　　（七） 推进落实区域协调发展战略、  新型城镇化战略 和 重 大 政 策， 组 织 拟 订 相 关 区 域 规 划 和 政 策。 推 动 落 实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体 化发展等国家重大战略。参与推进苏锡常一体化、  宁杭生 态经济带跨区域合作和发展。统筹推进锡宜一体化发展。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头协调推进 对口帮扶、对 口支援和对 口合作工作。

　　（八） 组织拟订全市综合性产业政策。协调全市一二 三 产业发展 重大 问题 并统 筹衔 接相 关发 展规 划和 重大 政 策。统筹规划全市重大产业项目和生产力布局。协调推进 重大基础设施建设发展，  组织拟订并推动实施全市服务业 战略规划和重大政策，  推进先进制造业与现代服务业融合 发展。综合研判全市消费变动趋势，  拟订实施促进消费的 综合性政策措施。

　　（九） 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟 订推进全市创新创业的规划和政策，  提出创新发展和培育 经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大 科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战 略性新兴产业发展规划政策，  协调产业升级、重大技术装 备推广应用等方面的重大问题。

　　（十） 跟踪研判经济安全等风险隐患，  提出相关工作 建议。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，  协调落实 重要工业品、  原材料和重要农产品进出 口调控措施。会同 有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

　　（十一） 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔 接，  协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总 体规划，  统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，  提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政 策建议。牵头开展全市社会信用体系建设工作。

　　（十二） 研究提出我市能源发展战略的建议，  拟订能 源发展 规划、计 划、  政策 并组 织实 施，   推进 能 源体制 改 革。研究能源战略布局和结构调整，  推进能源生产和消费 革命，  构建清洁低碳、 安全高效的能源体系。承担能源行 业管理职能，   负责能源中长期需求预测预警，  发布相关信 息， 按职责开展能源运行调节、应急保障等工作。监测全 市能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。

　　（十三） 推进实施可持续发展战略，  协调生态环境保 护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部 门提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，  综合协调 环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费总 量控制目标、任务并组织实施。  做好能源评价相关工作。

　　（十四） 研究拟定军民融合发展年度工作计划，   综合 协调全市军民融合发展工作。  汇总全市军民融合发展总体 需求， 分析研判军民融合发展态势，  编制并组织实施军民 融合发展规划，  研究拟订我市军民融合发展重要政策和相 关体制机制改革方案。组织实施全市军民融合发展重大项 目（专项工程） 和重要事项。会同有关部门拟订推进全市 经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划，  协调和组织实施全市国 民经济动员和装备动员有关工作。

　　（十五） 贯彻落实中央及地方支持粮食市场发展的有 关 政策， 提 出 我市粮 食市 场建 设的 总体 规划 与建 议，   培 育、发展和完善粮食市场，  促进农业增效、 农民增收。研 究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。  根 据国家和省、无锡市储备总体发展规划和品种目录，  研究 提出全市储备发展规划、储备品种目录的建议。组织实施 储 备发 展规 划，   组织 实施 全市 战略 和应 急储 备物 资的 收 储、  轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

　　（十六） 管理全市粮食和相关重要物资储备。负责市 级储备粮、储备物资行政管理。监测粮食和战略物资供求 变化并 预测 预警， 承 担全 市粮 食 流通宏 观调 控的 具体 工 作，  承担粮食安全责任制考核日常工作。  根据省、市储备 发展规划和我市物资储备实际，  统一负责储备基础设施建 设和管理，   管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投 资项目。

　　（十七） 组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术 标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作 的 监督 管理， 承 担物 资储 备承 储单 位 安全生产的 监管 责 任。负责粮食流通行业管理，   组织落实粮食流通和物资储备有关技术标准和规范。负责粮食和物资储备的对外合作 与交流。

　　（十八） 负责对管理的政府储备、  企业储备以及储备 政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，   负 责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的 监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

　　（十九） 按职责分工做好相关行业领域的安全生产监 督管理工作。

　　（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　1. 根据部门职责分工，  本部门内设机构包括办公室 、 发展规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、对外合 作科、产业发展科、服务业科、能源科（资源节约和环境 保护科） 、社会发展科、财政金融科（信用建设科） 、价 格和收费管理科、  军民融合发展科（经济与国防协调发展 科） 、粮食和物资储备科、 仓储和规划建设科、财务资产 管理科、组织人事科和机关党委。本部门下属单位包括：  宜 兴市发展改革信息中心、宜兴市服务业指导中心、宜兴市项 目评审中心、宜兴市价格认定中心、宜兴市成本调查监审中 心、宜兴市电力管理办公室和宜兴市粮食监督检查中心。

　　2. 从决算单位构成看， 纳入宜兴市发展和改革委员会 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家， 具体 包括：宜兴市发展和改革委员会本级。

　　三、  2020 年度主要工作完成情况

　　（一） 紧扣高质量发展领跑定位，  在抓谋划促发展上 有新作为

　　一是全面加强经济运行分析。 健全完善市级经济运行 分析工作体系，  跟踪研判疫情影响，  对主要经济指标完成 情况逐月分析、 按季调度，  有效促进全市经济平稳运行。 二是全面加强政策制定研究。牵头制定“惠企 21 条”操作 办法、 促进服务业平稳健康发展等政策意见，  全力帮扶企 业共克时艰。优化出 台 2020 年《高质量发展意见》 ， 完成 2019 年度《高质量发展意见》 资金兑现工作，  分三批共兑 现奖励资金 4.099 亿元。三是全面加强规划引领。高站位、 宽视野谋划“十四五”规划编制工作，   高质量完成前期课 题 研究， 形成宜 兴市 “十 四五 ”规 划基 本 思路，   编制 完 成“十四五”规划纲要。四是全面加强高质量考核。  深入 分析省和无锡市高质量发展考核要求，  优化完善高质量发 展工作体系、  考核体系，  制定下发《 2020 年镇、 园区、  街 道高质量发展考核评价实施意见》 ， 以考核推动各项工作 扎实开展、有序推进。

　　（二） 聚焦重大项目建设，  在抓推进稳投入上有新成 效

　　一是重大项目建设克难奋进。建立完善月报制、 例会 制、领导挂钩制等“6+1”产业项目建设协调推进机制，   对各级重大项目复工复产情况实现 日调度、  周通报，  督促项 目有力有序建设。全市引进亿元以上产业项目 131 只， 其中 10 亿元以上项目 12 只， 50 亿元以上产业项目 2 只， 超额完 成年度目标任务。二是政府投资项目推进总体平稳。 修订 完善政府投资项目管理办法，  建立健全政府投资项目联合 会审机制，  进一步强化规范管理。三是优化营商环境力度 加大。制定出台《宜兴市优化营商环境行动方案 2020》 ， 细化 18 个方面 62 项 177 条具体任务，  进一步明确优化营商 环境的重点工作。  突出清费减负，  今年共降低行政事业性 收费项目 2 项，  疫情期间降低企业水、 电、 气等要素成本，  累计为全市企业减少支出 2 亿余元。四是积极开展对上争 取。 累计 为 12 只市 级 投 资 项 目争取到专 项 债券 18.2 亿 元， 3 只市级投资项目争取到一般债券 2.5 亿元， 争取到特 别国债（项目方面） 5500 万。 为环科园梧桐花园安置房争 取中央预算资金 1780 万元， 为茗岭窑湖小镇争取无锡市重 大产业项目综合奖补资金 4000 万元，  指导企业申报获得 2020 年度省级战略性新兴产业发展专项资金2200 万元。九 如城官林护理院项目获得普惠养老城企联动专项行动中央 预算内补助资金 598 万元。

　　（三） 坚定推进产业强市，  在转方式调结构上有新突 破

　　一是新兴产业加快发展。牵头编制电线电缆和环保产 业发展专项规划，   配套制定专项扶持政策意见，  加快推进 两大支柱产业集群、集聚发展。二是服务业提质增效。牵 头编制《宜南山区保护和开发管控规划》《宜兴市全域旅 游规划》  等专项规划，   以规划明确发展方向、重点领域和 功能布局。制定落实服务业相关扶持政策，   牵头开展电子 消费券发放活动，   总额3000 万元的电子消费券累计核销金 额 2775.12 万元， 直接撬动消费 1.26 亿元，  加快了全市消费 回 升 和 潜 力释 放。  三 是 能源 结 构 趋 于 优 化。 深 入 推 进“263”减煤专项工作，完成年度减煤任务。  积极拓展新能 源发展应用，  全市累计光伏发电并网容量约为 360MW。推 进园区循环化改造，  加快宜兴经济技术开发区、  陶瓷产业 园区、  官林新材料产业园循环改造工程。四是信用建设富 有成效。加快建设“一库 一 网 一平台”信用体系，  优化信 用数据公示、 归集入库与查询， 创新信用信息应用，  提升 信息归集质效。 鼓励企业开展主动参与信用贯标和示范创 建，   我市 已有 396 家企业完成信用管理贯标、  53 家企业荣 获信用管理无锡市级示范企业、 5 家企业荣获信用管理江苏 省级示范企业。

　　（四） 着力办好民生实事，  在惠民生优服务上有新提 升

　　一是社会事业扎实推进。 2020 年共安排政府为民办 实事项目10 大类 30 项，  资金安排总量 50.25 亿元。二是安 全生产管控有序。 编制出台安全生产专项整治行动实施方 案、工作要点等系列政策文件，  进一步完善安全生产工作 体系，  开展油气管道、 电力安全专项整治活动，   累计出动 检查人员3878 人次， 排查风险隐患 327 项，  整改到位 326 项。三是价格管理规范到位。牵头制定《 2020 年价格调控 目标责任制实施意见》 ， 强化价格监测预警，  确保把价格 总水平稳定在合理区间。  做好物业、 停车服务价格管理，  核定教育收费标准，  及时调整居民管道天然气施工工程费 标准等价格。完善平价商店长效管理机制。四是粮食收储 体系完善。  切实做好夏秋两季粮食收购工作，  坚持超前谋 划，  周密部署，   累计收购小麦 7.73 万吨， 其中最低保护价 收购小麦5.47 万吨，  收购粳稻8.2 万吨，  收购秩序井然，  市 场平稳。强化物资储备工作，  严格落实 630 吨冻猪肉储备任 务，   高效做好地储粮轮换， 确保地方储备粮油数量真实，  存储安全，质量过硬。

　　第二部分    宜兴市发展和改革委员会 2020 年度部门决算表

        附件：宜兴市发展和改革委员会2020年度部门决算表.pdf

　　一、收入支出总体情况说明

　　宜 兴 市 发 展 和 改 革 委 员 会 2020 年 度 收 入、 支 出 总 计 67594.76 万元，   与上年相比收、支总计各增加 63029.62 万元， 增长 1380.67%。 其中：

　　（一）收入总计 67594.76 万元。 包括：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入64820.44 万元， 为当年从  同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 60255.3 万元， 增长1319.9%。主要原因是 2020 年开始政府专项经费  均由我单位代为支付。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入 2774.32 万元， 为当年从 同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加           2774.32 万元。主要原因是疫情期间发放的服务业消费券。

　　3. 国有资本经营财政拨款收入 0 万元， 为当年从同级财政 取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元， 增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

　　4. 上级补助收入 0 万元， 为事业单位收到上级单位拨入的 非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元， 增长 0%。主要原   因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

　　5. 事业收入 0 万元， 为事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元， 增长0%。主要   原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　6. 经营收入 0 万元， 为事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增 加 0 万元， 增长 0%。主要原因是本年度无专业业务活动及其   辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 附属单位上缴收入 0 万元， 为事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元， 增长     0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

　　8. 其他收入 0 万元， 为单位取得的除上述收入以外的各项 收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元， 增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

　　9. 使用非财政拨款结余 0 万元， 为事业单位使用非财政拨 款结余（原事业基金） 弥补当年收支差额的数额。主要为使用 以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金） 弥补当年收支 缺 口的资金。

　　10. 年初结转和结余0 万元，主要为单位上年结转本年使 用的结转和结余资金。

　　（二）支出总计 67594.77 万元。 包括：

　　1.一般公共服务（ 类）  支出 5460.39 万元，  主要用于人员 工资经费、   日常公用经费和项目经费支出。与上年相比增加 2194.58 万元， 增长67.2%。主要原因是机构合并、机关人员 增多，公用经费及人员经费大幅增加、专项数目增加，项目经 费增加。

　　2.科学技术（类）支出 52647.57 万元，  主要用于引进重大 项目扶持奖补。与上年相比增加 52647.57 万元。主要原因是 自 2020 年起政府预算纳入机关部门预算。

　　3.社会保障和就业（类） 支出 420 万元，  主要用于社会保 障和 就业支 出。 与 上年 相 比增加 420 万元。  主 要 原因是 自 2020 年起政府预算纳入机关部门预算。

　　4.卫生健康（类）支出 341.26 万元，  主要用于卫生健康支 出。与上年相比增加 341.26 万元。主要原因是自 2020 年起政 府预算纳入机关部门预算。

　　5.农林水（类） 支出 254.56 万元，  主要用于冻猪肉储备费 用。与上年相比增加 254.56 万元。主要原因是自 2020 年起政 府预算纳入机关部门预算。

　　6.资源勘探信息等（ 类）  支出 3327.01 万元，  主要用于支 持企业装备贴息。与上年相比增加 3327.01 万元。主要原因是

　　自 2020 年起政府预算纳入机关部门预算。

　　7.商业服务业等（ 类）  支出 1616.63 万元，  主要用于服务 业高质量发展奖励。与上年相比增加 1616.63 万元。主要原因 是自 2020 年起政府预算纳入机关部门预算。

　　8.粮油物资储备（ 类）支出 717.71 万元，主要用于粮油物 资储备支出。与上年相比减少 581.62 万元， 下降44.76%。主 要原因是该项经费支出被压缩。

　　9.灾害防治及应急管理（ 类）  支出 35.32 万元，  主要用于 灾害防治及应急管理支出。与上年相比增加 35.32 万元。主要 原因是自 2020 年起政府预算纳入机关部门预算。

　　10.抗疫特别国债安排的支出（ 类） 支出 2774.32 万元，  主 要用于抗疫特别国债安排的支出。与上年相比增加 2774.32 万 元。主要原因是自 2020 年起政府预算纳入机关部门预算。

　　11.结余分配 0 万元为单位当年结余的分配情况，  主要是 事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提 取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元， 增长 0%。主 要原因是本年度无结余分配。

　　12.年末结转和结余 0 万元，  主要为单位本年度（或以前 年度）预算安排的项目无法按原计划实施，   需要延迟到以后年 度按有关规定使用的资金。

　　二、收入决算情况说明

　　宜 兴 市 发 展 和 改 革 委 员 会 本 年 收 入 合 计 67594.77 万元， 其中：  财政拨款收入 67594.77 万元，  占 100.0%；  上 级补助收入 0 万元， 占 0.0%；   事业收入 0 万元， 占 0.0%； 经营收入 0 万元，  占 0.0%；   附属单位上缴收入 0 万元，  占 0.0%；  其他收入 0 万元， 占 0.0%。

图 1：收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　宜 兴 市 发 展 和 改 革 委 员 会 本 年 支 出 合 计 67594.77 万元， 其中：   基本支出 3805.87 万元，  占 5.63%；   项目支出 63788.9 万元，  占 94.37%；   经营支出 0 万元，  占 0.0%； 对附属单位补助支出 0 万元， 占 0.0%。

图 2：支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　宜兴市发展和改革委员会 2020 年度财政拨款收、支总决 算 67594.76 万元。与上年相比，  财政拨款收、支总计各增 加 63029.62 万元， 增长 1380.67%。主要原因是 2020 年 政府专项由我单位支付。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预 算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，   既包括使用 本年从本级财政取得的拨款发生的支出，  也包括使用上年度财 政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市发展和改革委员会2020 年财政拨款支出 67594.77 万元，  占本年支出合计的 100%。宜兴市发展和改革委员会 2020 年度财政拨款支出年 初预算为 67594.77 万元，  支出决算为 67594.77 万元，  完 成年初预算的 100%。 其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　1.发展与改革事务（款）  行政运行（项） 。年初预算为 3805.87 万元， 支 出 决 算 为 3805.87 万元， 完 成 年 初预 算 的 100%。决算数与预算数相同。

　　2.发展与改革事务（款）  一般行政管理事务（项） 。年初 预算为 1131.52 万元，  支出决算为 1131.52 万元，  完成年初预 算的 100%。决算数与预算数相同。

　　3.发展与改革事务（款） 社会事业发展规划（项） 。年初 预 算 为 26 万 元， 支 出 决 算 为 26 万 元， 完 成 年 初 预 算 的 100%。决算数与预算数相同。

　　4.发展与改革事务（款）  物价管理（项） 。年初预算为 497 万元，  支出决算为497 万元，  完成年初预算的 100%。决 算数与预算数相同。

　　（二）科学技术支出（类）

　　1.科技重大项目（款） 科技重大专项（项） 。年初预算为 52647.57 万元，  支出决算为 52647.57 万元，   完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　1.社会福利（款） 老年福利（项） 。年初预算为 420 万 元，  支出决算为420 万元，  完成年初预算的 100%。决算数与 预算数相同。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　1.公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项） 。年 初预算为341.26 万元，  支出决算为341.26 万元，  完成年初预 算的 100%。决算数与预算数相同。

　　（五）农林水支出（类）

　　1.农业农村（款） 其他农业农村支出（项） 。年初预算为 254.56 万 元， 支 出 决 算 为 254.56 万 元， 完 成 年 初 预 算 的 100%。决算数与预算数相同。

　　（六）资源勘探工业信息等支出（类）

　　1.资源勘探开发（款） 其他资源勘探业支出（项） 。年初 预算为 1540 万元，  支出决算为 1540 万元，   完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

　　2.制 造业 （款） 其他制 造业支 出 （项）。 年 初预 算 为 587.01 万 元， 支 出 决 算 为 587.01 万 元， 完 成 年 初 预 算 的 100%。决算数与预算数相同。

　　3. 工 业 和 信 息 产 业 监 管 （款） 工 业 和 信 息 产 业 支 持 （项）。年初预算为1200 万元，  支出决算为1200 万元，  完成 年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

　　（七）商业服务业等支出（类）

　　1.其他商业服务业等支出（款）  其他商业服务业等支出 （项）。 年 初预 算 为 1616.63 万元，   支 出 决 算 为 1616.63 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

　　（八）粮油物资储备支出（类）

　　1.粮油事务（款） 粮油市场调控专项资金（项） 。年初预 算为218.38 万元，  支出决算为218.38 万元，  完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

　　2.粮油事务（款） 其他粮油事务支出（项） 。年初预算为 450 万元，  支出决算为 450 万元，  完成年初预算的 100%。决 算数与预算数相同。

　　3.粮油储备（款） 其他粮油储备支出（项） 。年初预算为 3.33 万元，  支出决算为3.33 万元，  完成年初预算的 100%。决 算数与预算数相同。

　　4.重要商品储备（款）  化肥储备（项） 。年初预算为 46 万元，支出决算为46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与 预算数相同。

　　（九）灾害防治及应急管理支出（类）

　　1.应 急管 理 事务 （款） 安全 监 管 （项）。 年 初预 算 为 35.32 万元，  支出决算为35.32 万元，  完成年初预算的 100% 。 决算数与预算数相同。

　　（十）抗疫特别国债安排的支出（类）

　　1.抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项） 。年初预 算为 2774.32 万元，  支出决算为 2774.32 万元，  完成年初预算 的 100%。决算数与预算数相同。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　宜兴市发展和改革委员会 2020 年度财政拨款基本支出 3805.87 万元， 其中：

　　（一） 人员经费 3579.83 万元。主要包括：   基本工资 380.69 万元、 津贴补 贴 1213.34 万元、 奖金 583.19 万 元、 伙食补助费 27.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴 费 171.11 万元、职业年金缴费 85.55 万元、职工基本医疗 保险缴费 117.64 万元、 其他社会保障缴费 20.3 万元、 住房 公积金 212.2 万元、 医疗费 4.7 万元、 其他工资福利支出 467.96 万元、 离休费 82.4 万元、 退休费 193.98 万元、 生 活补助 3.78 万元、 医疗费补助 4 万元、 其他对个人和家庭的 补助 11.76 万元。

　　（二） 公用经费 226.04 万元。主要包括：   办公费 18.37 万元、 印刷费 8.45 万元、 咨询费 73.47 万元、 手续费 5 万 元、 水费 1.5 万元、 电费 8 万元、 邮电费 8 万元、 差旅费 5 万元、 维修 （ 护） 费 5 万元、 租赁费 5 万元、会议费 3 万 元、公务接待费 5 万元、专用燃料费 1.99 万元、 劳务费 6 万 元、委托业务费 10 万元、工会经费 25 万元、 福利费 2.43 万 元、 其他商品和服务支出 21.9 万元、 办公设备购置 12.92 万 元。

　　七、一般公共预算支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财 政拨款支出的总体情况，   既包括使用本年从本级财政取得的一 般公共预算财政拨款发生的支出，  也包括使用上年度一般公共 预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市发展和改革 委 员 会 2020 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 64820.45 万 元，  与上年相比增加 60255.31 万元， 增长 1319.9%。主要 原因是 2020 年开始政府专项经费均由我单位代为支付。

　　八、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　宜兴市发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 3805.87 万元， 其中：

　　（一） 人员经费 3579.83 万元。主要包括：   基本工资 380.69 万元、 津贴补 贴 1213.34 万元、 奖金 583.19 万 元、 伙食补助费 27.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴 费 171.11 万元、职业年金缴费 85.55 万元、职工基本医疗 保险缴费 117.64 万元、 其他社会保障缴费 20.3 万元、 住房 公积金 212.2 万元、 医疗费 4.7 万元、 其他工资福利支出 467.96 万元、 离休费 82.4 万元、 退休费 193.98 万元、 生 活补助 3.78 万元、 医疗费补助 4 万元、 其他对个人和家庭的 补助 11.76 万元。

　　（二） 公用经费 226.04 万元。主要包括：   办公费 18.37 万元、 印刷费 8.45 万元、 咨询费 73.47 万元、 手续费 5 万 元、 水费 1.5 万元、 电费 8 万元、 邮电费 8 万元、 差旅费 5万元、 维修 （ 护） 费 5 万元、 租赁费 5 万元、会议费 3 万 元、公务接待费 5 万元、专用燃料费 1.99 万元、 劳务费 6 万 元、委托业务费 10 万元、工会经费 25 万元、 福利费 2.43 万 元、 其他商品和服务支出 21.9 万元、 办公设备购置 12.92 万 元。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情 况说明

　　宜兴市发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算拨款安 排的“三公”经费决算支出中，   因公出国（境） 费支出 0 万 元， 占 “三公”经费的 0.0%；  公务用车购置及运行费支出 0 万元，  占 “三公”经费的 0.0%；   公务接待费支出 10.23 万 元， 占 “三公”经费的 100.0%。 具体情况如下：

　　1． 因公 出 国 （境） 费 决 算 支 出 0 万元， 完 成 预 算 的 0%， 比上年决算增加 0 万元，  主要原因为本年度无因公出国 （境）费；  决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款 支出安排的出国（境）  团组 0个， 累计0 人次。

　　2． 公务用车购置及运行费支出 0 万元。 其中：

　　（ 1） 公务用车购置决算支出 0 万元，  完成预算的 0%， 比上年决算增加 0 万元，   主要原因为本年度无公务用车购置 费；  决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置 公务用车 0 辆。

　　（ 2） 公务用车运行维护费决算支出 0 万元，  完成预算的 0%， 比上年决算增加 0 万元，  主要原因为本年度无公务用车运行维护费；  决算数与预算数相同。  2020 年使用一般公共预 算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

　　3． 公务接待费 10.23 万元，完成预算的 100%， 比上年 决算增加 2.77 万元，  主要原因为省级、市级领导来我市考察 增 加；   决 算 数 与 预 算 数 相 同。 其中：  国内 公 务 接 待 支 出 10.23 万元，  接待 86 批次， 1032 人次，  主要为接待省厅 、 市局业务部门人员、相关业务部门人员交流；   国（境）外公务 接待支出0 万元，接待 0 批次， 0 人次。

　　宜兴市发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算拨款安 排的会议费决算支出 11.2 万元，  完成预算的 100%， 比上年 决算增加 4.55 万元，   主要原因为相关业务科室会议交流增 多；  决算数与预算数相同。  2020 年度全年召开会议 79 个， 参加会议3950 人次。主要为召开相关业务科室信息交流。

　　宜兴市发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算拨款安 排的培训费决算支出 0.91 万元，  完成预算的 100%， 比上年 决算减少 2.14 万元，  主要原因为岗位培训、  技术培训项目减 少；  决算数与预算数相同。  2020 年度全年组织培训 2 个，  组 织培训40 人次。主要为培训相关业务科室技术培训。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　宜兴市发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算财政拨 款年初结转和结余 0 万元，  本年收入决算 2774.32 万元，  本 年支出决算 2774.32 万元，  年末结转和结余 0 万元。 具体支 出情况如下：

　　1． 抗疫特别国债安排的支出（ 类） 抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）  支出决算 2774.32 万元，  主要是用于 疫情期间发放的服务业消费券。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　2020 年 本 部 门 机 关 运 行 经 费 支 出 226.04 万 元，  比 2019 年减少 44.29 万元， 下降 16.38%。主要原因是：  严 格控制公用经费支出。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　2020 年度政府采购支出总额 21.38 万元， 其中：  政府 采购货物支出 12.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 8.45 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 占 政府采购支出总额的 0%， 其中：  授予小微企业合同金额 0 万 元， 占政府采购支出总额的 0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆 0 辆， 其中，   副部（省） 级及以上领导 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、 特种专业用车 0 辆 、 业务用车 0 辆、 其他用车 0 辆；  单价 50 万元（含） 以上的通 用设备 0 台（套） ,单价 100 万元（含） 以上的专用设备 0 台 （套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　2020 年度，  本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，   涉及财政性资金合计 0 万元；  本部门 （□开展、 ☑未开展） 财政整体支出重点绩效评价，   涉及财政性资金 0 万元； 本部门共 0 个项目开展了绩效自评，   涉及财政性资金合计 0 万元。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：  指单位本年度从同级财政部门取得的各类 财政拨款。

　　二、  上级补助收入：  指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。

　　三、  事业收入：  指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入，  事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。

　　四、经营收入：  指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、  附属单位上缴收入：  指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。

　　六、  其他收入：  指单位取得的除上述 “财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、  使用非财政拨款结余：   指事业单位使用非财政拨款结余 （原事业基金） 弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：  指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、结余分配：  指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取 的专用基金、  缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

　　十、年末结转和结余资金：  指本年度或以前年度预算安排、 因 客观条件发生变化无法按原计划实施，   需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：  指为保障机构正常运转、完成 日常工作任务 而发生的支出，  包括人员经费和公用经费。

　　十二、项目支出：  指在为完成特定的工作任务和事业发展目标 所发生的支出。

　　十三、  上缴上级支出：  指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。

　　十四、经营支出：  指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：  指事业单位用财政拨款收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：  指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）  费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。  其中，   因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、  住宿费、  伙食费、培训费、公杂费 等支出；  公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支 出（含车辆购置税、 牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、  维修费、过路过桥费、  保险费、  安全奖励费用等支出；  公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

　　十七、机关运行经费：  指行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支 出，  包括办公及印刷费、  邮电费、  差旅费、会议费、  福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、  办公用房水电费、办公用房取暖费、  办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。