湖㳇镇

　　2021年财政预算执行情况

　　2021年，湖㳇镇财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和各级财税工作会议精神，深入推进财政改革创新，加快财源建设步伐，调整和优化支出结构，加大重点支出保障力度，加强财政监督管理，着力推动经济社会平稳健康发展，为湖㳇镇高质量发展提供了有力支撑。

　　一、2021年财政预算收入完成情况

　　2021年全镇财政预算收入16085万元，实际完成17127万元，完成年度预算的106.5%。镇级财政收入实际执行情况汇报如下：

　　1、财政体制结算收入11767万元，完成预算的195%（主要是各项税收分成收入、基本财力保障经费和镇级经常性收支补助收入）。

　　2、上级补助收入667万元，完成预算的56%（主要是向上级各部门争取的各项补助经费）。

　　3、行政事业性收费收入233万元，完成预算的93%（主要是幼教统筹金及部门收费收入）。

　　4、集体资产收入93万元，完成预算的31%（主要是镇集体资产和土地租赁收入）。

　　5、镇级土地出让净收益4000万元，完成预算的50%（主要是土地出让收入）。

　　6、其他收入367万元，完成预算的110%（主要是利息收入、工程招投标报名费、工程审计费收入等）。

　　二、2021年财政预算支出执行情况

　　2021年湖㳇镇财政支出预算16083.34万元，实际完成17122万元，完成年度预算的106.5%。各项支出具体情况如下：一般公共服务支出5046万元，完成预算的122.8%（主要包括镇机关人员工资及日常经费，企业奖励、补贴及政策兑现，政策宣传及布置，安全生产支出等）。公共安全支出1213万元，完成预算的112%（主要是公安、司法、社会治安、人民调解、综治中心经费等）。教育支出2801万元，完成预算的103%，（主要是教师人员经费及退休教师提租交通补贴、教育公用经费、智慧用电监控系统及多媒体设备购置等支出）。文化体育支出96万元，完成预算的120%。社会保障支出399万元，完成预算的100%（主要是阳光扶贫、老干部定补、困难户补助义务兵优待金及退役军人安置费、福村宝补贴及居家养老援助服务等）。医疗卫生支出647万元，完成预算的100%（主要是社区卫生服务中心及服务站人员的工资及日常经费支出、医疗器械、办公设备的购置等）。城乡社区公共事务、环境保护支出4428万元，完成预算的95%（主要是城乡公共设施建设维护、农村公路提档升级、环境绿化提升等）。农林水利支出2492万元，完成预算的105%（主要是农民三项保险配套、农业专项资金、薄弱村扶持及村定员干部报酬、水利长效及河道长效管护等财政收支执行结果表明，湖㳇镇2021年度财政收支平衡，略有结余。

　　三、2021年我镇预算执行和管理主要体现了以下特点：

　　（一）涵养财源，组织收入。

　　近年来，我镇旅游产业转型发展，受企业关停的影响，经济下行压力加大，镇财政科学统筹、务实措施，确保经济平稳运行，确保实现收入既定目标。

　　一是密切与征管部门的联系，深入企业开展走访活动，对重点企业进行经济税源调查，掌握减收因素，提供政策服务加强分析测算，提供纳税服务。二是广泛开展涉税宣传辅导，确保优惠政策落到实处，点对点宣传稳增长政策，缴纳利股红分配税收152万元。三是开展清查将村级土地租赁纳入管理，为加强房土两税征收打下坚实基础。四是召开财税分析会议，成立财源建设工作小组，税信息互通集思广益，分工协作，综合治税。

　　（二）对上争取，增强调度。

　　积极对上争取项目资金，督促项目实施进度，推进项目及早验收。全年结算到账对上争取项目省定美丽乡村、风情小镇、省重点特色镇等上级资金1924万元，有力支撑我镇项目建设资金。

　　（三）优化结构，保障重点。

　　大力保障基本民生支出，全年民生支出占我镇总支出的80%。其中：重点强化疫情防控资金保障，保障企业复工复产、学校复课复学，减免受疫情影响的租户租金，累计投入200万元。已投入企业支出996万元，公安维稳经费1158万元，教育经费3099万元，医疗卫生补助573万元，城乡社区事务支出2127万元（包括城乡社区公共设施建设、环境卫生补助等），三农支出1534万元（包括农作物保费、农民三项保险补贴、农村环境长

　　效管理资金等），福村宝补贴42万元，退役军人事务经费46万元，民政低保、五保、残疾人补助等经费160万元等。

　　2022年财政预算安排

　　2022年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚决贯彻中央经济工作会议精神和镇党委政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，统筹推进稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济平稳运行。

　　基于上述指导思想，综合考虑全镇经济和社会事业发展计划，2022年财政收支预算建议安排如下：

　　一、镇级预算收入安排15893万元

　　1、财政体制结算收入11768万元，占预算总收入的74%（主要是税费分成收入3667万元，基本财力保障经费6988万元，均衡性转移支付1113万元）。

　　2、争取上级补助资金收入666万元。

　　3、行政事业性收费收入233万元（主要是学校、政府有关部门收费纳入财政预算管理的资金）。

　　4、集体资产收益收入93万元。

　　5、土地出让净收益1405万元。

　　6、其他收入1728万元。

　　二、镇级财政预算支出安排15874万元

　　1、一般公共服务支出4390万元，占预算支出的27.6%。主要用于机关人员工资和日常经费、优惠政策的兑现等支出。

　　2、公共安全支出827万元，占预算支出的5.2%。主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、技防经费、办案经费、扫黑除恶等社会管理支出。

　　3、教育支出3256万元，占预算支出的20.5%。主要用于在职教师工资津贴、绩效工资、学校公用经费、学校建设、职业技术培训、校车运行、校园安保等支出。

　　4、科技文化体育旅游支出300万元，占预算支出的1.9%。主要用于旅游推介、群众性文化体育活动等支出。

　　5、社会保障与就业支出981万元，占预算支出的6.2%。主要用于民政经费、义务兵安置等支出。

　　6、医疗卫生支出590万元，占预算支出的3.7%。主要用于社区卫生服务中心及卫生服务站等支出。

　　7、城乡社区事务支出3216万元，占预算支出的20.3%。主要为公共服务类政府实事项目。

　　8、农林水事务支出2181万元，占预算支出的14%。主要为农村养老保险，医保等政府保障类支出及农业专项支出、村级补助等。

　　9、环境保护支出133万元。财政预算支出安排，与2021年相比，加大了教育和社会保障支出比重，体现财政预算向农村教育发展和民生保障倾斜的特点。根据以上预算安排，财政收支平衡。

　　三、完成2022年财政预算任务的主要工作措施

　　（一）多管齐下扩财源，确保财力可持续

　　税收征管方面，一是做好雅达、中交等重点税源动态跟进，持续关注花溪山庭、文化广场等新增税源的分析和服务；二是加强建筑业税收征管。部门联合治税，联合建管、税务、经发等单位部门将开工建设项目全部纳入管理；三是将村级土地租赁纳入管理，加强房土两税征管。对上争取方面，加快新建项目建设，督促在建项目完工验收。推进市重点项目雅达、蒋张线、张灵慕线、环湖绿道征地资金的审计结算，及时申请上级资金拨付，缓解镇级资金垫付压力。

　　（二）加强资产管理，积极盘活资产

　　开展年度部门资产清查。对房屋、土地、旅游等资产依托系统，开展日常巡查。积极参与推进土地出让项目工作进程，盘活闲置资产，增加镇级可用财力。

　　（三）优化支出结构，强化财政监督

　　一是持续强化预算执行管理，政府带头过紧日子，从严控制压减一般性支出。二是强化对重点项目资金的监管，利用工程、采购等信息系统手段加强分析管理，月度内审常态化，积极配合外部监督，提高资金运行安全和使用效益。