周铁镇

　　2022年上半年周铁镇财政预算

　　执行情况的报告

　　——2022年7月日在周铁镇第二十一届人民代表大会

　　第二次会议上

　　各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告周铁镇2022年上半年预算执行情况，请予审议。

　　2022年上半年财政预算执行情况

　　2022年是党的二十大召开之年，落实“十四五”规划的关键之年。今年以来，周铁镇财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议、全市财政工作会议精神，牢固树立“政在财先、以政统财、以财辅政”的政治思维，牢固树立“艰苦奋斗、勤俭办一切事业”的理财思维，牢固树立“向制度要效益，向创新要发展”的管理思维，高质量组织财政收入，巩固拓展疫情防控和经济发展成果，持续做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加大优化财政支出结构力度，深化财税体制改革，为奋力建设“强富美高”新周铁提供坚强的财政支撑。

　　一、一般公共预算收入完成情况

　　今年上半年，我镇一般公共预算收入累计完成2.31亿元。 

　　二、镇级财政预算收支执行情况

　　今年上半年，镇级财政收入完成11850万元，完成年度预算的53%，各项收入的完成情况分别为如下：

　　1、资产租赁收入108万元，完成年度预算200的54%（主要是土地年租金收入）。

　　2、上级补助收入852万元，完成年度预算1400的61%。

　　3、体制内结算收入10890万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金等），完成年度预算的53%。

　　2022年上半年镇级财政总支出为11803万元，完成年度预算的53%，各项支出的执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出2349万元，完成年度预算的54%（主要是用于机关干部人员经费、养老金、医疗金、公积金、失业金、公务费、计划生育支出、招商支出、安全生产支出等）。

　　2、公共安全支出609万元，完成年度预算的50.7%（主要是用于公安、司法、社会治安经费、扫黑除恶经费等）。

　　3、教育事业支出5041万元，完成年度预算的54%（主要是用于教师的基本工资、绩效工资、公用经费、学校工程款等）。

　　4、文化体育与传媒支出154万元，完成年度预算的51%（主要是用于开展各类文体活动、广播电视补助等）。

　　5、社会保障与就业支出504万元，完成年度预算的50.4%（主要是用于贫困户临救、农村和城镇低保对象低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出等）。

　　6、社会保险基金支出1667万元，完成年度预算的50.5%（主要用于农民养老保险金、医疗保险金及失地农民保险金等）。

　　7、城乡社区事务支出559万元，完成年度预算的56%（主要用于工业集中区建设、城镇建设、历史街区修缮经费、公共事业项目建设支出等）。

　　8、农林水事务支出528万元，完成年度预算的53%(主要用于水利工程建设、以奖代补、新农村建设等)。

　　9、医疗卫生支出392万元，完成年度预算的56%(主要用于社区服务中心及服务站的人员工资、第五人民医院微创中心建设补助等）。

　　三、镇级财政预算收支平衡情况

　　今年上半年，我镇完成财政收入11850万元，完成年度预算的53%。财政总支出11803万元，完成年度预算的53%。收支相抵，结余47万元，实现收支平衡、略有结余的目标。

　　四、预算执行及财政工作的主要特点

　　今年上半年，镇财政局围绕全年目标任务，主动把握新形势、新要求、新任务，立足在发展总部经济、推动特色产业、培育第三产业上做文章，把潜在税源变为可收税源，进一步壮大地方财力，以财兴税、以税聚财。同时，严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出、“三公”经费和非急需、非刚性支出，全面实施绩效管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续调整优化财政支出结构，注重发挥资金使用效益，实现财政稳健运行。

　　1、抓好财源建设。按照“壮大骨干财源、发展新兴财源、开发后续财源”的思路，多方式培植财源。利用周铁自身优势，加大基础设施投资力度，吸引更多项目和资金投入，形成新的财政增长点，不断提高财政可持续发展能力。对照市下达全年目标任务，我局汇同税务部门每月针对收入情况进行座谈、分析，针对出现的问题进行分析、总结，采取有效措施，加强收入征管，确保税收应征尽征、均衡入库。同时加强非税收入管理，建立和完善非税收入收缴管理工作，抓大控小，积极挖掘非税收入潜力。

　　2、守牢底线，坚决防范化解债务风险。精准平衡好稳增长与防风险的关系，增强财政运行稳定性和风险防控的有效性，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线，把握好防风险的节奏和力度，既防范处置风险的风险，又以风险防控的有效性保障财政运行的稳定性。对债务实行总额管理，严格控制债务规模。做好财政部“全口径债务监测平台”，纪委“地方政府隐性债务综合监管系统”，对陆续到期的各种贷款，科学谋划、统筹安排、动态管理。同时推进国有企业实体化运作，进一步加大力度整合融资主体、优化债务结构、压降融资成本，确保年度化债目标全面完成。

　　3、加大财力，发展成果惠及人民。一是扎实推进新型农村社会保险，确保养老保险、失地农民保险和城乡居民基本医疗保险资金及时发放，切实解决困难群众的基本生活问题。二是加大科教文卫事业支持力度，服务好美丽乡村建设和环卫一体化建设。三是严格审核和把关财政涉农补贴的各种补贴信息上报，认真做好种粮直补等工作。

　　4、量入为出，严格管控财政支出。一是在思想上，充分估计困难、风险和不确定性，强化保工资、保运转、保基本民生的底线思维，增强忧患意识，做好较长时间应对风险挑战的思想准备和工作准备。二是在财政管理上坚持量入为出，持续加大财政管理力度，在优化财政资金配置上下功夫，在保证政府基本职能和重点领域财政投入的前提下，进一步压缩非刚性、非重点的一般性公共支出、三公经费支出等财政支出，提高财政资金的使用效率，做到保障重点、有保有压、绩效优先。在保障“三保”支出的基础上，将疫情防控、乡村振兴等专项资金保障摆在突出位置，多渠道筹措资金，明确专项资金保障方案，科学规范调度资金，畅通应急资金拨付绿色通道。

　　总体来看，今年上半年我镇财政预算执行情况良好，在严峻的形势下较好发挥了逆势有为、担当有位的保障作用。但是，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要是：财政“三保”压力剧增，政府重点项目、基础设施投入资金保障渠道有待拓宽；全面绩效管理有待加强，一些绩效不高的资金仍在执行，低效无效的现象仍然存在等等。这些问题要予以高度重视，认真研究，采取有效措施解决，也恳请各位代表一如既往给予支持和指导。

　　2022年下半年财政工作重点

　　一、多管齐下扩财源，确保财力可持续

　　进一步树立目标责任意识，紧扣收入目标任务，细化征管任务，强化征管责任制的落实；狠抓收入调度，强化“以月保季、以季保年”；继续做好利股红分配、股权转让等企业点对点沟通工作，做好个人所得税税源调查。加大对稳增长政策的宣传力度，在引导企业用足用好政策的同时促收增收。牢固树立“项目为王”的理念，持续加大项目的谋划力度、招商力度、推进力度，全力抓好企业技改扩能，加快推进赫联科创园、巨能机械、华润怡宝、大拈花湾等在建项目早日投产，推进恒锦新、金久力等加快建设。一大批新项目、金项目、绿项目的陆续上马，掀起了项目建设的新高潮，为财政持续增收作出“硬核”贡献。针对制造业回暖、房地产热度下降等情况，财税部门深入研究成长型企业、存量房源和建筑企业税收征管空间，及时掌握企业生产、销售、留抵税款情况，深度挖掘潜在税源，确保税款及时入库。

　　二、进一步强化国有资产管理

　　开展全镇国有资产清查工作，加强国有资产动态化、全面化监管，切实提高我镇国有资产管理水平。围绕做优国有资本，深入挖掘、充分显化国有资源资产，加快将政府资源资产有效转化为财政收入。

　　三、进一步狠抓资金监管

　　进一步加强管理，严格监督促规范，提高财政科学化精细化管理水平。一是严肃财经纪律，坚决压缩一般性支出，努力降低行政成本。二是加强财政管理各环节全过程监督，规范财政权力运行。完善专项资金管理办法，加强监督检查，规范专项资金管理，对建设资金的使用继续实行预算、招标、验收、监管和审计。三是推进资产管理与预算管理有机结合，加大对资产使用、处置及收入的监管力度。四是加强政府采购监管，扩大采购范围，提高采购的效率和透明度。

　　各位代表，2022年下半年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，认真落实本次会议的审议意见，诚恳接受镇人大的指导和监督，主动作为、扎实工作，将以更大的决心、更强的责任感、更明确的思路、更精准的举措，担当实干、科学应变，在统筹推进经济发展及疫情防控等工作中逆势扬帆、稳中向好，提供更坚实的财政保障！