湖㳇镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

　　2023年财政预算执行情况

　　2023年，湖㳇镇财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和各级财税工作会议精神，深入推进财政改革创新，加快财源建设步伐，调整和优化支出结构，加大重点支出保障力度，加强财政监督管理，着力推动经济平稳健康运行，为湖㳇镇高质量发展提供了有力支撑。

　　2023年湖㳇镇财政支出完成21575.9万元，各项支出具体情况如下：

　　1、一般公共服务支出4276.51万元。主要是镇机关人员工资及日常经费，企业奖励、补贴及政策兑现，政策宣传及布置等。

　　2、公共安全支出810.26万元。主要是公安、司法、社会治安、人民调解、维稳经费等。

　　3、教育支出3984.96万元。主要是教师人员经费及退休教师提租交通补贴、教育公用经费、零星工程支出、办公用品及多媒体设备购置等。

　　4、文化旅游体育与传媒支出71.83万元。主要是我镇文化旅游发展、各类文体活动等。

　　5、社会保障和就业支出3210.97万元。主要是阳光扶贫、困难户补助、义务兵优待金及退役军人安置费、福村宝补贴及居家养老援助服务等。

　　6、卫生健康支出1039.97万元。主要是社区卫生服务中心及服务站人员的工资及日常经费支出、医疗器械、办公设备的购置、疫情防控经费等。

　　7、节能环保支出161.83万元。主要是镇区环境提升、水质空气监测、安全生产等。

　　8、城乡社区支出6601.66万元。主要是城乡公共设施建设维护、农村公路提档升级、环境绿化提升等。

　　9、农林水事务支出1417.91万元。主要是农民三项保险配套、农业专项资金、薄弱村扶持及村定员干部报酬、水利工程及河道长效管护等。

　　各位代表，2023年，湖㳇镇财政局在度假区党工委、管理办和镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻执行市人大及其常委会的各项决议，紧紧围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”这一主线，坚持稳中求进工作总基调，面对减税降费效应持续释放下的严峻经济形势，稳步推进各项工作，全力稳住我镇经济基本盘。同时，在各项工作推进过程中，我镇预算执行和财政运行中还存在一些困难和问题：如在减税降费政策持续出台的大背景下，财政增收难度增加；政策性刚性支出持续攀升，生态环境治理与社会民生事业投入需求强烈，财政收支矛盾较大；部分财政资金绩效仍需进一步提升。这些矛盾和问题我们在今后的工作中将采取切实有效措施，努力加以解决。

　　2024年财政预算安排

　　2024年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领高质量发展，统筹推进稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力确保经济平稳运行。基于上述指导思想，综合考虑全镇经济和社会事业发展计划，2024年财政支出预算建议安排22883.69万元，各项支出具体情况如下：

　　1、一般公共服务支出5036.56万元，占预算支出的22.01%。主要用于机关人员工资和日常经费、优惠政策的兑现等支出。 

　　2、公共安全支出1209.75万元，占预算支出的5.29%。主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、技防经费、办案经费、扫黑除恶等社会管理支出。

　　3、教育支出3078.15万元，占预算支出的13.45 %。主要用于在职教师工资津贴、绩效工资、学校公用经费、学校建设、职业技术培训、校车运行、校园安保等支出。

　　4、文化旅游体育与传媒支出85万元，占预算支出的0.37 %。主要用于旅游推介、群众性文化体育活动等支出。

　　5、社会保障和就业支出3320.3万元，占预算支出的14.51%。主要用于民政经费、义务兵安置等支出。

　　6、卫生健康支出1410.8万元，占预算支出的6.17 %。主要用于社区卫生服务中心及卫生服务站等支出。

　　7、节能环保支出180.05万元，占预算支出的0.79%。主要用于污染防治、河道水质检测等。

　　8、城乡社区支出6103.38万元，占预算支出的26.67%。主要为公共服务类政府实事项目。

　　9、农林水支出2459.7万元，占预算支出的10.75%。主要为农村人居环境整治、村级补助、阳羡茶场人员经费等。

　　完成2024年财政预算任务的主要工作措施

　　1、全力培育重点税源。一是突出以先进制造业和高端旅游配套服务业项目为重点，进一步加大高税收贡献项目的招引，努力做大税基。二是优化政策供给和商务服务，依托雅达优质资源，全力招引股权投资基金类企业及总部类企业入驻度假区，努力吸收外部税源。三是推进矿山修复治理，增加资源性收入。

　　2、全力搞活土地经营。紧抓后疫情时代旅居市场需求扩张的有利契机，充分依托区域内重大项目的影响带动，进一步加大商业、住宅用地推介力度，着力打造以“旅居精品住宅”为主体的房地产项目，为湖㳇集聚更多的发展资源。

　　3、全力对上争取资金。牢固确立“争项目就是争资金，争资金就是增财力”的理念，密切关注上级政策动向、吃透政策要求，找准与板块发展的契合点，有针对性地向上沟通争取专项扶持资金，特别重视与交通、发改、科技、工信、农业农村、水利、生态环境等上级资金密集部门的对接。同时，科学把握“量质并举”的要求，在资金体量和本级配套上找准平衡点，尽可能减轻本级配套资金压力。

　　4、全力优化工作机制。一方面，推动财源建设领导小组实体化运行，以涉税信息共享为核心，着力构建“部门分工协作、板块上下联动”的社会化综合治税新格局。另一方面，建立完善区镇财税收入绩效考核机制，分解落实各板块财税收入目标任务，完善考核激励办法，形成“强担当、比贡献、得实惠”的工作氛围。