周铁镇

　　周铁镇 2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

　　2024年1月6日在周铁镇第二十一届人民代表大会第五次会议上

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，向大会报告周铁镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

　　2023年财政预算执行情况

　　2023年在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，周铁镇财政局认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，积极应对新形势和新挑战，创新发展思路，努力稳增长，促改革，调结构，惠民生，防风险，全力保障全镇经济和社会各项事业发展，基本实现了财政收支平衡，较好地完成了镇人代会确定的目标任务。

　　一、一般公共预算收入完成情况

　　2023年我镇预计完成一般公共预算收入5.01亿元，同比增长2.8%。

　　二、2023年镇级财政预算收支执行情况

　　2023年镇级财政收入完成23260万元，完成年度预算的105%，各项收入的完成情况分别如下：

　　1、资产租赁收入210万元，完成年度预算的105%（主要是土地年租金收入）。

　　2、上级补助收入1450万元，完成年度预算的103%。

　　3、体制内结算收入21600万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金、教育费附加返还等），完成年度预算的105%。

　　2023年镇级财政总支出为23066万元，完成年度预算的104%,各项支出的执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出4305万元，完成年度预算的103%（主要是用于机关干部人员经费、养老金、医疗金、公积金、失业金、公务费、安全生产支出等）。

　　2、公共安全支出1210万元，完成年度预算的101%（主要是用于公安、司法、社会治安经费等）。

　　3、教育事业支出9880万元，完成年度预算的106%（主要是用于教师的工资、公用经费、安保支出等）。

　　4、文化体育与传媒支出320万元，完成年度预算的106%（主要是用于开展风筝节等各类文体活动、文明城市宣传布置等）。

　　5、社会保障与就业支出1083万元，完成年度预算的108%（主要是用于贫困户临救、农村和城镇低保对象低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出等）。

　　6、社会保险基金支出3650万元，完成年度预算的104%（主要用于农民养老保险金、医疗保险金及失地农民保险金等）。

　　7、城乡社区事务支出900万元，完成年度预算的100%（主要用于城镇建设、历史街区修缮经费等）。

　　8、农林水事务支出1008万元，完成年度预算的101%(主要用于经济薄弱村补助、农业水利支出等)。

　　9、医疗卫生支出710万元，完成年度预算的101%(主要用于卫生院人员工资等）。

　　三、2023年镇级财政预算收支平衡情况

　　2023年，我镇完成财政收入2.33亿元，完成年度预算的105%。财政总支出2.31亿元，完成年度预算的104%，实现了收支平衡、略有结余的目标。

　　四、2023年财政工作回顾

　　2023年周铁镇财政局瞄准太湖湾智能制造区定位，紧扣周铁实际情况，部署重点工作任务，把握重要战略机遇。理清思路、细化任务、实化举措、压实责任、狠抓落实，总结全年的工作如下：

　　一、扎实做好收支管理，促进经济运行平稳有序

　　1、立足开源，全面做大收入蛋糕。发挥财税联席会议机制，强化“财税银”三部门沟通，凝聚征管合力；深入开展财税调研，跟踪服务好重点骨干企业和特色建筑桩机行业；加强税收协同共治，深化财源网格化管理，加强税源动态管理和比对分析，挖掘增收潜力、堵塞征管漏洞；发挥政策资金导向作用，及时兑现企业各类政策，加快优势传统产业智能化改造、数字化转型，推动重大项目落地和竣工达产，为财政增收提供“源头活水”。

　　2、立足节流，着力优化支出结构。切实抓好“保工资、保运转、保基本民生”工作，确保政府机构正常运转、各项民生事业稳步推进；牢固树立过“紧日子”思想，坚守勤俭节约“风向标”，大力压减非急需非刚性支出；严格事前项目评审论证和财政承受能力评估，把好支出源头关口；加强往来款资金清理，盘活用好存量资源。

　　二、切实增进民生福祉，促生活品质改善提高

　　1、全力支持教育文化事业发展，教育累计投入11051万元，基础教育改革不断深化，公办幼儿园、中小学校基础设施不断完善，办学条件有效改善，洋溪小学迁建、周铁中学田径场、雷蒙体育馆等工程顺利实施。

　　2、不断加强镇区基础设施建设，累计投入1051万元，用于镇区道路改造、绿化养护、环卫保洁。持续推进高标准农田、特色田园乡村建设，推动农业保险扩面、增品、提标，全方位助推乡村振兴，使我镇人居环境得到有效提升，切实提高人民群众的幸福感。

　　3、强化社会救助兜底保障，织牢织密精准帮扶防护网，及时发放各类民政补贴837万元，有力保障了各类困难群众的权利，提高了困难群众的幸福指数。

　　4、统筹资金支持重点工程项目建设。在保障“三保支出”的前提下，统筹资金合理安排“治本清源”雨污分流改造、农村生态河道整治、专职消防救援站等工程款项的支出2822万元，保证了政府实事工程的顺利推进实施。

　　三、持续推进改革创新，促财政管理提质增效

　　1、全面压实债务化解主体责任，加强债务风险评估和预警提示，根据财力及债务变化情况实时测算债务风险水平，严格控制债务总量，降低债务率，控制债务风险；细化隐性债务化解方案，实施“一债一策”管理；强化日常动态监测，掌握债务水平，及时做好跟踪处置工作。

　　2、切实提高资金使用效益。为加强财政资金绩效管理，规范项目资金使用行为，我镇首次委托第三方机构进行了环卫项目专项经费绩效评价，深入挖掘分析后提出解决措施和整改依据，既能防范风险，又能大力推动预算编制与执行环节高效联动，从而提升预算编制的科学性与资金使用的有效性。

　　3、加大国有资产管理力度。坚持勤俭办事业，进一步加强国有资产监督管理，以无锡纪委推进的镇街国有资产专项治理工作为契机，全面梳理政府国有资产台账，摸实国有资产底数，提高政府资产使用效益。组织开展国有资产清查、整改、验收工作，建立健全“1+3+N”制度体系，梳理资产使用情况，加强系统分类管理，推动各类资产盘活利用。

　　各位代表，2023年收支矛盾突出，但财政局多措并举，较好地保障各项支出落实到位，实现了全年财政收支平衡，财政改革发展工作也取得了新的进展，但我们也清醒地认识，财政运转和改革发展中仍然存在一些矛盾和问题：财政收入支撑走弱，可用财力和刚性支出增速不匹配，财政收支“紧平衡”的态势进一步凸现，面对困难和挑战，我们将高度重视，认真分析，充分汲取各位代表的建议，采取有力措施，在今后的工作中加以解决。

　　2024年预算草案

　　2024年财政局要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、落实中央经济工作会议部署，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础。

　　根据上述指导思想，按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，2024预算草案编制如下：

　　一、2024年预算收入安排

　　2024年我镇镇级财政收入计划安排23500万元，各项收入预算安排为：

　　1、资产租赁收入250万元（主要是土地年租金收入）。

　　2、上级补助收入1500万元（主要是财政及各部委办局的项目资金、各类补助款）。

　　3、体制内结算收入21750万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金、教育费附加返还等）。

　　二、2024年预算支出安排

　　2024年我镇财政支出预算建议安排23300万元，各项支出预算安排如下：

　　1、公共服务支出4200万元（主要用于机关干部人员经费、养老金、医疗保险金、住房公积金、失业保险金、安全生产支出等）。

　　2、公共安全支出1200万元（主要用于公安、司法人员工资，技防及办案专项经费等）。

　　3、教育事业支出9900万元（主要用于教师工资、公用经费等）。

　　4、文化体育与传媒300万元（主要用于各种文化、体育活动等）。

　　5、社会保障与就业支出1000万元（主要用于城乡低保、现役军人优待金、退役军人安置费、重残、尊老金等）。

　　6、社会保险基金支出4100万元（主要用于农民养老保险金及医疗保险金、失地农民保险金等）。

　　7、城乡社区事务支出900万元（主要用于镇区另星工程等）。

　　8、农林水事务支出1000万元 (主要用于各类农业项目配套、防洪设施及农田水利工程建设等)。

　　9、医疗卫生支出700万元（主要用于卫生院人员工资等）。

　　三、完成2024年财政预算的主要措施

　　1、坚持落实厉行节约，树牢过紧日子理念。健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。大力压减一般性支出，把党和政府带头过“紧日子”的财政方针落到实处，坚持以收定支、量入为出原则。坚决压缩会议、培训、调研等公务开支，精简举办节庆、晚会、赛事等活动，保障和改善民生等重点领域支出。

　　2、坚持强化审计监督。积极做好审计工作，建立健全财审联动机制，把审计结果及整改情况作为预算安排和完善政策的重要依据，严格工程项目概算管理，严禁随意调整建设内容和标准。

　　3、坚持加强民生保障。进一步优化财政支出结构，提高预算支出的公共性、普惠性和精准度，加大教育发展支持力度，支持卫生健康事业发展，提高社会保障水平，强化生态环境保护治理，切实办好民生实事。

　　4、坚持守住债务底线。推动制定化债方案，严格落实既定化债举措，化存量遏增量，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，有效防范化解地方债务风险。

　　5、坚持规范财政管理。加强预算管理一体化建设，全面完善财政“大监督”机制，在镇级建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，花钱必问效，无效必问责，提升财政资金使用效益和管理水平。

　　各位代表，新的一年,我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取各位代表的意见和建议，立足财政工作实际，开拓进取、真抓实干，做实做细各项财政工作，努力开创财政工作新局面，为全镇经济社会事业发展奠定坚实财力基础。