官林镇2023年财政预算执行情况和 2024年财政预算草案的报告

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，向大会提交官林镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议。

　　一、2023年财政预算执行情况

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，认真贯彻落实“积极的财政政策要加力提效，适度扩大财政支出规模”要求，加强财政资源统筹，兼顾稳增长和防风险，保证财政支出强度，优化支出重点和结构，持续改善民生。

　　2023年镇财政收入为59255万元，完成预算收入50275万元的117.86%。收入完成情况如下：

　　财政体制结算收入51097万元，完成预算收入的118.16%。体制结算超额完成原因是留抵退税、缓缴税费于2023年征缴入库，实现税收增加。

　　自筹资金收入322万元，完成预算收入的104%。

　　3、土地出让净收益4219万元，完成预算收入的100%。

　　4、上级补助收入3234万元，完成预算收入的161.75%，其中周杨公路拆迁补偿款1497万元。

　　5、其他收入383万元，完成预算收入的102.3%。

　　2023年镇财政支出59255万元，完成预算支出50275万元的117.86%，主要用于：

　　1、一般公共服务支出7368万元，完成预算支出的98.17%。支出减少的主要原因是在编人员的奖金及绩效工资减少，以及三公经费开支的压降。

　　2、公共安全支出3673万元。完成预算支出的103.78%。其中派出所人员经费2013万元，交警中队人员经费1008万元。

　　3、教育支出15141万元，完成预算支出的108.62%。其中乡村教师工资10562万元，奖励性绩效工资1400万元，学校改造工程及设备采购等1354万元。

　　4、社会保障、医疗卫生支出14443万元，完成预算支出的109.46%。其中城乡居民养老保险及失地农民养老保险7382万元；居民医保3092万元；尊老金、义务兵代劳金、低保款、五保款等民政类支出1503万元；做好疫情尾款支付工作，投入防疫经费1040万元；卫生院日常经费保障1073万元。

　　5、城乡社区事务支出10230万元，完成预算支出的98.01%。投入7590万元用于民生实事工程建设，极大地改善了我镇人居环境；投入2640万元，用于城镇环卫一体化。支出减少的主要原因是部分工程未按时序进度进行竣工审计。

　　6、农林水事务支出4373万元，完成预算支出的108.63%。其中主要是村级补贴2045万元；水利工程1778万元。

　　7、其他支出4027万元，完成预算支出的116.3%，其中偿还棚改本金及利息2880万元。

　　2023年全镇预算执行和财政工作有以下主要特点：

　　1、狠抓财源建设，强化收入征管

　　围绕市下达的全年收入目标任务，组织协调各征收部门，在充分研究新一轮财政结算体制的基础上，认真研究对策，克服各种困难，分析税源，确定税收增长方向，理清工作思路，提升税收征管能力，牢牢把握收入的主动性，确保应收尽收。

　　2、强化预算管理，优化支出结构

　　严格执行中央八项规定及省“二十条”规定，做好各类支出的审核，坚决压缩一般性支出，合理调度资金，加强支出管理。坚持“量入为出、勤俭节约”的原则，细化财政预算，结合镇情，合理确定各类支出份额，使支出增长继续向民生方面倾斜、向重点领域倾斜。

　　3、坚持创新财政管理体系

　　一是创新财政监管方式，持续加强内部控制体系建设，有效防范各类风险。二是规范财政专项资金管理，巩固非税收入收缴电子化管理成效，从收入管理源头上进行约束，确保征缴工作正常运行、财政干部廉洁和财政资金安全。三是严格按照上级要求财政执行预算一体化平台支付，施行预算执行分析，规范预算管理，优化支出结构。

　　4、加强债务管控

　　以坚决不发生债务风险为底线，按十年化债计划及市下达的债管工作目标开展工作，按时序并超额完成今年的化债任务，同时缩减债务平台数。进一步健全和规范举债融资机制，化解政府存量隐性债务、政府投资基金管理等工作，将财政风险牢牢控制在可控范围内，扎实打好防范化解财政重大风险攻坚战。

　　各位代表，2023年财政运行总体情况较好，能够满足落实民生政策、提供基本公共服务的需要，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是全镇人民以及各位代表大力支持、密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作面临严峻挑战，与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在一定的差距。一是财政收入增长乏力，财源培植及收入质量改善任重道远。特别是今年留抵退税、缓缴税费均已征缴入库，存量待征税收缩减。二是支出方面，民生保障、安全生产、环保攻坚等方面刚性支出持续加大；三是随着国家对政府债务管控越来越严，资金保障的压力越来越大。为此，我们将高度重视，认真听取各位代表的意见建议，在今后的工作中采取有效措施切实加以解决。

　　二、2024年财政预算草案 

　　2024年，我镇财政预算收支总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，着力深化财税改革，进一步推动体制机制创新；切实提高财政增长的质量和效益，进一步壮大财政实力；着力优化支出结构，进一步保障和改善民生；坚持依法行政、依法理财，进一步提高财政管理水平，促进我镇经济社会高质量发展。

　　2024年财政预算收入为62805万元，其中：

　　财政体制结算收入39162万元，占预算收入的62.35%。

　　基础设施费配套收入643万元，占预算收入的0.01%

　　4、土地出让净收益20000万元，占预算收入的31.84%。

　　5、上级补助收入2000万元，占预算收入的3.18%。

　　6、其他收入1000万元，占预算收入的0.01%。

　　2024年财政预算支出为62805万元，其中：

　　1、一般公共服务支出7892万元，占预算支出的12.57%，主要用于机关日常工资及运转、招商引资、市镇优惠政策的兑现等支出。

　　2、公共安全支出3215万元，占预算支出的5.12%，主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、办案经费、维护社会稳定等社会管理支出，其中维稳经费50万元。

　　3、教育支出15585万元，占预算支出的24.81%，主要用于学校教师的人员及运转经费、校舍新建及改造等支出。

　　4、文化体育支出100万元，占预算支出的0.16%，主要用于文物修缮、群众性文化活动支出。

　　5、社会保障与就业支出14505万元，占预算支出的23.1%，主要用于义务兵安置、低保、重残、尊老金、农民养老保险、医疗保险、福村宝、村民医疗互助、农民医保费、困难就业人员社保补贴等支出。

　　6、医疗卫生支出1000万元，占预算支出的1.59%，主要是社区服务中心人员工资及日常开支。

　　7、节能环保支出500万元，占预算支出的0.8%，主要是环境保护支出。

　　8、城乡社区事务支出10655万元，占预算支出的16.97%，主要用于镇区环境整治、路网改造提升、道路安全交通管理、老小区改造、美丽河湖建设、农村基础设施提升等支出。

　　9、农林水事务支出5000万元，占预算支出的7.96%，主要用于村级环境综合整治、河道长效管理、防汛道路铺设、排涝站建设、驳岸修复、防汛抗旱物资储备等支出。

　　10、其他支出4353万元，占预算支出的6.93%，主要用于偿还政府隐性债务、棚改及村筹资利息、综合表彰、机关党员活动经费、人大工作和代表活动经费等支出。

　　三、完成2024年财政预算的主要工作措施

　　1、积极组织收入

　　密切配合税务部门，做好税源调查摸底工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的关注，因地制宜，多角度多方位创收挖潜，确保全年任务的完成。继续宣传好稳增长政策，加快推进废铜加工等相关产业运作，服务落户我镇的企业，尽快形成新的税收增长点。

　　2、积极推进预算一体化

　　严格按照预算一体化要求推进工作，督促各预算单位科学编制政府收支预算与部门预算，提高项目储备、预算编审、预算调整、资金支付、会计核算、决算和报告标准化、自动化水平，并及时梳理、总结、反馈预算一体化过程中的问题。

　　3、规范财政管理

　　围绕经济责任审计、自然资源资产离任审计整改工作，举一反三，完善制度堵塞漏洞。加强财政预算管理和财务监督，切实防范财务风险、提高财务管理水平，加强源头治理，规范预算单位管理，提高资金使用效益，维护财经纪律的严肃性、规范性。

　　4、加强国资管理

　　充分利用国有资产清查管理系统，摸清家底，规范镇级资产出租、资产处置等环节，全方位健全、完善管理机制，全流程管住、管好国有资产，全要素盘活、优化闲置资源，提升资产利用效率、效益。

　　5、强化债务管控

　　完成上级下达化债任务，压减政府债务规模，规范举债行为，合理安排、调度资金，优化存量债务结构，切实降低筹资成本，继续压减融资平台，压缩国企银行账户。

　　6、加强队伍建设

　　加强政治理论和财政业务学习，不断提升业务技能，增强财政工作能力。补充财政新鲜血液，加强对新进人员的业务培训，使之能迅速进入角色，保证财政工作的连续性和稳定性。

　　各位代表，2024年，财政工作的任务艰巨、使命光荣。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，按照本次会议对财政工作的要求，自觉接受镇人大的监督，认真听取广大人民群众的意见和建议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，全力开启财政发展的新征程，为官林高质量发展作出新的贡献！