张渚镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

　　二〇二三年财政预算执行情况

　　2023年，张渚镇财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、二十大和各级财税工作会议精神，深入推进财政改革创新，加快财源建设步伐，调整和优化支出结构，加大重点支出保障力度，加强财政监督管理，着力推动经济社会平稳健康发展，为张渚镇高质量发展提供了有力支撑。

　　2023年镇财政总支出42658.44万元，具体执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出7810.88万元。主要包括镇机关653.58万、托管等人员工资及日常经费等316.06万、人员经费5873.83万、政府零星工程112.41万、老城区改造56.83万、公用事业建设14.2万、妇联及团委支出5.09万、武装支出54.7万、宣传支出509.54万、组织支出79.14万、人大支出20.46万、纪检支出3.96万、统战支出86.93万、行政服务经费等部门专项费用24.15万。

　　2、公共安全支出1694.6万元。其中维稳专项经费537.06万、公安和联防队工资752.7万，办公办案经费、技防城服务费、公务车运行管理374.19万、司法工作经费30.65万。

　　3、教育支出12985.79万元。主要包含教师工资绩效、班主任经费及代课教师工资、遗嘱补助等人员支出，各学校安保安防支出、设备购置款、暑期工程等教育专项经费。

　　4、文化体育旅游支出306.91万元。

　　5、社会保障与就业支出1684.25万元。主要包含部门日常经费，城镇和农村低保五保户残疾人员补助、尊老金补贴、困境儿童分类保障财政配套支出1574.12万、居家养老政策兑现，敬老院支出96.46万及老年协会支出13.67万等。

　　6、医疗卫生支出2837.26万元。其中社区卫生院2750万元，其他卫生健康支出87.26万元。

　　7、节能环保支出480.96万元。主要是安监退休人员补助支出160.11万，以及安全生产专项经费支出108.97万和环保经费支出211.88万。

　　8、城乡社区事务支出7811.77万元。主要包括城建经费、城管经费、居委经费、工程支出、安置房物业费及各节点环境绿化等。

　　9、农林水事务支出7046.02万元。主要包括水利站正常经费支出82.05万、小水库运行经费支出16.91万、城乡居民基本养老保险和失地农民保险支出3761.58万、居民医疗保险支出2078.47万、农业农村工作经费等支出1082.59万、应付村级费用等支出24.42万。

　　各位代表，2023年，张渚镇财政在度假区党工委、管理办和镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻执行市镇人大及其常委会的各项决议，紧紧围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”这一主线，坚持稳中求进工作总基调，面对减税降费持续效应下的严峻经济形势，各项工作稳步推进，为推动我镇经济运行提供了有力的财力保障。但是预算执行和财政运行中还存在一些困难和问题：在减税降费政策持续出台的大背景下，财政增收难度加大；政策性刚性支出不断出台，生态环境治理与社会民生事业投入需求加大，财政收支矛盾加大；部分财政资金绩效仍需进一步提升。这些矛盾和问题我们在今后的工作中将采取切实有效措施，努力加以解决。

　　二〇二四年财政预算安排

　　2024年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚决贯彻中央经济工作会议精神和镇党委政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，统筹推进稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济平稳运行。2024年财政预算支出计划安排45413.67万元。具体支出项目建议如下：

　　1、一般公共服务支出11767.48元，占预算支出的25.91%。主要用于机关人员工资和日常经费、优惠政策的兑现等支出。

　　2、公共安全支出2170.32万元，占预算支出的4.81%。主要用于派出所、司法所人员经费、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、技防经费、办案经费、扫黑除恶等社会管理支出。

　　3、教育支出13682.04万元，占预算支出的30.13%。主要用于在职教师工资津贴、绩效工资、学校公用经费、学校建设、职业技术培训、校车运行、校园安保等支出。

　　4、文化旅游体育与传媒支出522.42万元，占预算支出的1.15%。主要用于旅游推介、群众性文化体育活动等支出。

　　5、社会保障与就业支出1894.07万元，占预算支出的4.17%。主要用于民政配套资金、义务兵安置、低保、老年活动等支出。

　　6、医疗卫生支出3560万元，占预算支出的7.84%。主要用于社区卫生服务中心及卫生服务站等支出。

　　7、城乡社区事务支出6051.87万元，占预算支出的13.33%。主要为城乡社区支出568.3万元、城管支出975.9万元、公用事业工程支出4507.67万元。

　　8、农林水事务支出6083.08万元，占预算支出的13.39%。主要为各类农村养老保险，医保等政府保障类支出2420万元，水利站及小水库支出869.81、农业专项支出村级补助等2793.27万元。

　　9、节能环保支出387万元。

　　完成2024年财政预算工作的主要措施 

　　1、全力培育重点税源。一是突出以先进制造业和高端旅游配套服务业项目为重点，进一步加大高税收贡献项目的招引，努力做大税基。二是优化政策供给和商务服务，依托优质资源，全力招引股权投资基金类企业及总部类企业入驻度假区，努力吸收外部税源。

　　2、全力搞活土地经营。紧抓后疫情时代旅居市场需求扩张的有利契机，充分依托区域内重大项目的影响带动，进一步加大商业、住宅用地推介力度，着力打造以“旅居精品住宅”为主体的房地产项目，为度假区集聚更多的发展资源。

　　3、全力对上争取资金。牢固确立“争项目就是争资金，争资金就是增财力”的理念，密切关注上级政策动向、吃透政策要求，找准与板块发展的契合点，有针对性地对上沟通争取专项扶持资金，特别重视与交通、发改、科技、工信、农业农村、水利、生态环境等上级资金密集部门的对接。同时，科学把握“量质并举”的要求，在资金体量和本级配套上找准平衡点，尽可能减轻本级配套资金压力。

　　4、进一步完善预算管理制度体系。牢固确立“区镇统筹、综合平衡”的理念，着力构建“成果共享、责任共担”的预算保障体系。在支出总体安排上，算好各板块的贡献账和平衡账。贡献账是指各板块实现的税收、土地出让金、资源性收入及对上争取资金等所形成的财力贡献。平衡账是指各板块日常运维支出、建设支出及存量债务还本付息支出与财力贡献的比较。两本账的情况将作为板块预算安排的重要依据。在支出分类保障上，人员类及民生类支出全额按实保障；运转类支出，将完善预算支出标准化体系，对区镇机关事业单位统一实行标准化定额保障；事业类支出和建设类支出，坚持“因地制宜保民生、量力而行搞建设”，实行定性和定量相结合，从严从紧核定安排。

　　5、进一步提高财政支出监管质量。一方面，在优化服务质量、提升服务效能的基础上，严格执行各项财经法规和管理制度，坚决维护制度的严肃性。充分利用财政一体化应用平台功能，完善一体化系统管理机制，对预算执行实行全过程动态监控。另一方面，切实加强财政监督和内审工作。聚焦城镇建设、民生、社会事业、农业农村、生态环保等重点领域，紧盯重点项目，集中力量开展专项审计检查，揭示问题，督促整改，消除隐患，守住人和资金双安全的底线。

　　各位代表，完成2024年财政预算任务艰巨，责任重大。在市财政局的业务指导下，在度假区党工委、镇党委政府的坚强领导下，在镇人大和政协的监督下，在社会各界的鼎力支持和全镇各级的共同努力下，我们将克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，为全面完成2024年的各项财政工作任务而作出新的努力！