新建镇2024年财政决算和2025年财政预算

　　一、2024年新建镇财政预算执行情况

　　2024年，新建镇财政和资产管理办公室在新建镇党委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，围绕有效防范化解重大风险，加强财政资源统筹，优化财政支出结构方面，努力做好财政保障工作，全镇财政运行总体平稳。

　　根据镇人大十九届五次会议批准的我镇2024年财政预算，财政收入18100万元，财政支出17900万元。经测算，2024年实际完成财政收入17321万元，财政支出17199万元，收支相抵略有结余，全面完成了年度财政预算。

　　2024年财政预算各项收支执行情况如下：

　　（一）财政收入17321万元，完成年度预算的95.7%。各主要收入项目完成情况如下：

　　1、财政体制结算收入11831万元（主要是税收基数分成、基本财力保障资金、均衡性转移支付收入等）；

　　2、非税收入、政府性基金收入1411万元；

　　3、上级补助收入3690万元；

　　4、其他收入389万元。

　　（二）财政支出17199万元，完成年度预算的96.08%。各主要支出项目情况如下：

　　1、一般公共服务支出2107万元。主要用于政府及相关机构、社会团体的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，各类政策性补贴等支出；

　　2、人大与政协支出57万元。主要用于人大政协工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出；

　　3、公共安全支出1102万元。主要用于公安、司法等部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，以及执法车辆的费用，电信网络安全专项支出，交通安全整治等支出；

　　4、教育支出3855万元。主要用于教育的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，学校的教育设备购置、校舍建设和维修等其他支出；

　　5、社会保障与就业支出2955万元。主要用于敬老院的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，退役军人安置、农村最低生活保障等支出；

　　6、卫生健康支出1150万元。主要用于卫生院的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出、基础设施建设等支出；

　　7、城乡社区事务支出2657万元。主要用于城乡社区规划管理的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，治本清源、城乡基础设施建设及维护等支出；

　　8、农林水事务支出2224万元。主要用于农业、水利等部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，农业水利专项支出及村级环境综合整治、河道长效管理等支出；

　　9、综合行政执法和应急管理支出682万元。主要用于综合行政执法、应急管理的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，安全生产专项管理等支出；

　　10、其他支出410万元。主要用于兵役征集及其他零星支出。

　　（三）收支结余122万元

　　2024年，新建镇财政和资产管理办公室在镇党委、政府的坚强领导下，积极服务全镇发展大局，全力支撑经济高质量发展，做大做强财政盘子，着力保障和改善民生，较好地完成了全年各项财政工作，重点做好以下几方面工作：

　　（一）扎实做好收支管理，全力以赴组织收入。一是加强财源建设。积极与税务、经发等部门开展月度、季度、年度税收分析，深化信息共享，加强对重点税源和重点税种的跟踪监控，确保年度税收及时入库、均衡入库、应收尽收。密切关注华亚化纤、共昌轧辊、昌吉利等骨干企业销售情况，精准做好服务保障、税收宣传、政策落地工作。二是全力挖潜增收。大力扶持高新技术产业、先进制造业和民营经济的发展，特别是针对新建镇多家盘活企业和近期落地企业，如奎达高分子材料、广兴丰茂项目等，深入开展企业走访活动，多渠道宣传、各部门联动、全方位服务，加强对接提供纳税服务，进一步拓展新的财源增长点。三是统筹资金安排。大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，严格执行政府采购程序，严格按照实际需求配置资产，确保每笔资金使用于“刀刃上”、落实到“紧要处”。定期开展预算执行情况统计分析，对预算安排及资金支付情况进行梳理并核对，全力保障重点项目支付需求，提高财政资金使用效率。

　　（二）切实增进民生福祉，提高民生保障水平。一是加强民生事业保障。全力支持教育文化事业发展，教育累计支出3855万元，基础教育改革不断深化，中小学校基础设施不断完善，办学条件有效改善。加大民生实事工程投入力度，对社会保障、医疗卫生等主要民生领域的资金需要予以坚决保障，及时发放各类民政补贴884.4万元，有力保障了各类困难群众的权利。二是保障基础设施建设投入。今年以来累计投入1428.84万元，用于镇区道路改造、绿化养护、环卫保洁。持续推进高标准农田、特色田园乡村建设，推动农业保险扩面、增品、提标，全方位助推乡村振兴，使我镇人居环境得到有效提升，切实提高人民群众的幸福感。三是保障民生项目实施。围绕镇党委、政府确定的年度政府实事工程项目，如老旧小区改造、农村人居环境提档升级、中小学基础设施及校园文化提档升级等民生实事工作，统筹整合现有资金，扎实做好财力保障工作。

　　（三）牢固树立底线思维，稳定财政运行基础。一是加强政府存量债务管理。严格落实上级对政府债务管控要求，坚决防止新增政府隐性债务，按时完成隐性债务化解任务。提前预判形势，统筹谋划调度好资金，确保存量债务顺利周转。二是尽可能降低融资成本。在控制融资成本方面，充分结合融资模式逐笔梳理存量债务成本情况，积极与相关金融机构沟通对接，最大限度争取减费让利，压降融资综合成本。三是深入推进资金安全监管工作。扎实做好审计、巡视巡察查出问题的整改，持续开展资金安全专项检查，2024年我部门从我镇3家行政事业单位、12家国企、6个村中随机抽取了2家单位，开展专项财会监督工作，以查促改，确保财政资金安全规范运行。

　　（四）推进财政改革创新，显化财政治理效能。一是深化预算管理改革。在财政预算管理一体化平台基础上，探索开展部门预算编制工作，充分研判和预估财政形势，加强与各预算单位和上级部门沟通，不断提高各项收入和支出科目的预算精准度。二是细化财政内部监督。以今年市审计局在我镇开展的党政主要领导经济责任审计为主线，针对审计组提出的相关问题，及时剖析原因并进行整改，通过财务会审、财监专项检查等形式继续开展好对各类财政收支业务的自查自纠。三是提升国资管理水平。贯彻落实上级工作要求，紧紧围绕“理清底数、规范管理、完善机制、提质增效”总体目标，以务实举措扎实有效推进国有资产清查利用各项工作走深走实。把“边清查、边盘活”贯穿国有资产管理全过程，最大限度变存量为增量、以增量提效益。今年以来，陆续盘活收储土地、沿街店铺、存量安置房等闲置资产，获得收入2097.08万元。

　　各位代表，2024年通过全镇各级的共同努力，我镇财政工作克服许多艰难困苦，取得了来之不易的成绩，为全镇经济社会的和谐发展提供了有力的财力支撑。但客观分析我镇的财政现状，形势较为严峻，财政运行中还存在一些比较突出的矛盾和问题：财政收入支撑走弱，可用财力和刚性支出增速不匹配，财政收支“紧平衡”的态势进一步凸现，面对困难和挑战，我们将高度重视，认真分析，强化财政管理，采取切实有效措施来认真加以克服和解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

　　二、2025年新建镇财政预算草案

　　2025年，我镇财政预算收支总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央经济工作会议部署，按照上级财政工作会议总体要求，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础。

　　2025年，按照从紧、全面、务实的原则及全镇各项社会事业基本建设需要，财政预算安排如下：

　　（一）财政收入预算安排17800万元，各收入项目安排情况如下：

　　1、财政体制结算收入12000万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金等）；

　　2、非税收入、政府性基金收入1400万元；

　　3、上级补助收入4000万元；

　　4、其他收入400万元。

　　（二）财政支出预算安排17660万元，各支出项目安排情况如下：

　　1、一般公共服务支出2100万元。主要用于机关日常工资及运转、各类政策性补贴等支出；

　　2、人大与政协支出60万元。主要用于人大与政协日常工资及运转等支出；

　　3、公共安全支出1100万元。主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、办案经费、维护社会稳定等支出，其中交通安全管理经费300万元；

　　4、教育支出4000万元。主要用于学校教师的人员及运转经费、校舍改造等支出；

　　5、社会保障与就业支出3000万元。主要用于义务兵安置、低保、重残、尊老金、农民养老保险、医疗保险、福村宝、村民医疗互助、农民医保费、困难就业人员社保补贴等支出；

　　6、卫生健康支出1200万元。主要用于卫生院人员经费及日常开支、卫生院改造等支出；

　　7、城乡社区事务支出2700万元。主要用于城乡社区规划管理的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，治本清源、城乡社区基础设施建设与维护等支出；

　　8、农林水事务支出2300万元。主要用于农业、水利等部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，村级环境综合整治、河道长效管理等支出，其中用于宜居宜业和美乡村建设专项支出900万元；

　　9、综合行政执法和应急管理支出700万元。主要用于综合行政执法、应急管理的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，其中用于安全生产专项管理100万元；

　　10、其他支出500万元。主要用于兵役征集及其他零星支出。

　　（三）收支结余140万元

　　三、2025年财政工作任务

　　2025年我们将以落实镇党委、政府的重点工作为重心，把握工作着力点，统筹做好财政工作，强化担当、凝心聚力，为实现2025年财政预算目标而不懈奋斗。

　　（一）抓好组织收入工作，全力保障助企纾困。一是加大收入组织力度，加强收入组织征管和协调统筹，努力挖掘税收增收潜力。紧盯重点企业、重点税源情况，强化收入形势分析、研判调度，主动加强与税务等部门的对接，及时掌握上级补助、税收收入、土地出让等情况。二是积极与重点企业沟通联系，建立政企联动机制，及时了解企业运行状况和市场行情，引导企业用好市镇两级各类奖扶政策，加快兑现各类奖补资金，激发企业创业活力。三是聚力项目建设，积极推进新上项目，对一批新招引的重大项目入户全力做好服务，加大土地盘活力度，用土地资源更好地带动项目发展，培育新的税源。 

　　（二） 精准施策严控支出，确保财政平稳运行。一是将“三保”支出作为优先保障重点，牢固树立过“紧日子”的思想，科学做好资金调度，足额安排“三保”预算，确保“三保”不留硬缺口，把有限的财力用在“刀刃”上，全力确保财政安全运行。二是牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持“量入为出、量力而行”的原则，做到能压尽压、应减尽减、可省尽省，把严把紧预算支出关口，通过建设“节约型”政府，进一步压减一般性支出。三是统筹考虑事业发展和财力可能，坚持“以收定支”，严控非刚性、非重点支出和预算追加，深入细致排查量大面广的项目支出，将使用效果不好的资金腾出来用于保重点，真正做到“小钱小气，大钱大方”。

　　（三）深入推进改革创新，提升财政管理水平。一是要推进零基预算改革制度，开展部门精细化预算编制工作，实现各单位预算编制全覆盖。进一步优化项目管理，严格按照实际需求确定预算编制范围，以全面降低行政运行成本为目标，切实将资金安排向党委政府重点工作聚焦，杜绝超预算或无预算安排支出。二是要全面深化国资国企改革，坚持“政企分开、厘清边界、充分发展”的原则，优化企业经营模式，打造业务清晰的组织架构，企业特点鲜明、重点突出，进一步增强镇级国企运营能力，做大国企经营性现金流和资产规模。三是积极探索创新投融资模式，主动对接上级部门，积极争取专项债等金融工具。坚持投融资规模控制，有计划地做好投融资的借、用、还。建立债务风险预警办法和优先偿债机制，坚决管控好存量债务，确保不出风险。

　　各位代表，2025年，我镇的财政工作任务繁重，使命艰巨。新的一年，我们将在镇党委和镇政府的正确领导下,在镇人大及社会各界的监督和支持下，立足财政工作实际，开拓进取、真抓实干，做实做细各项财政工作，努力开创财政工作的新局面。